监督索引号53010000372101000
昆明市文学艺术界联合会部门2017年度部门决算
第一部分 昆明市文学艺术界联合会概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昆明市文学艺术界联合会概况
一、 主要职能
（一）主要职能
昆明市文学艺术界联合会是中共昆明市委领导的专业性群众团体，是党和政府联系广大作家、艺术家和其他文学艺术工作者的桥梁和纽带。其主要职责是贯彻党的文艺方针、政策，依照法律和章程规定，以文艺创作为中心，组织市属各文艺家协会、企业文联、县区文联等团体会员，开展文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培养和调研工作。制定并实施全市各文艺门类的事业发展战略和规划，负责管理、指导本会所属协会和其他文艺团体。负责指导各县区文联及有关团体的组织工作。积极开展各种文化交流，增进各地区、各党派、各民族文艺家、及海内外文艺家的团结和友谊。沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。承办市委、市政府和中国文联、云南省文联交办的其他工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1. 开展“讴歌新时代，共筑中国梦”主题文艺创作实践活动
贯彻落实《中国文联关于开展“讴歌新时代，共筑中国梦”主题文艺创作实践活动的通知》，围绕“讴歌新时代，共筑中国梦”主题，组织开展主题文艺创作实践活动。进一步在全市文艺界兴起用繁荣文艺创作的实际行动学习宣传贯彻党的十九大的热潮，积极引导广大文艺工作者坚定文化自信，坚持以人民为中心的创作导向，立足当代中国现实，深入生活，扎根人民，在新时代中国特色社会主义建设的伟大实践中进行文艺的创造创新，深入改革开放的前沿、重大工程建设一线、精准扶贫的现场，生动记录“一带一路”、“脱贫攻坚”，集中推出一批现实题材的精品力作，讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄，为我们党带领全国各族人民在新时代开展伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想唱响主旋律，传递正能量。
2. 开展“扎根生活沃土，服务基层群众”主题实践活动
贯彻落实《中国文联关于学习贯彻习近平总书记重要指示精神深入开展“扎根生活沃土，服务基层群众”主题实践活动的通知》精神，部署学习贯彻习近平总书记给内蒙古自治区苏尼特右旗乌兰牧骑队员们回信的重要指示精神，号召文联系统深入学习领会，认真学习苏尼特右旗乌兰牧骑的先进事迹，大力弘扬乌兰牧骑的优良传统，坚持以人民为中心的创作导向，紧紧围绕持续兴起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮，广泛开展元旦春节期间文化进万家、送欢乐下基层、文艺志愿服务等文化活动，实施一系列惠民、为民、乐民的文化服务项目。组织本地区本部门文艺工作者深入乡村、社区、工矿、校园、军营，深入革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区，为广大农村和基层群众送去欢乐和文明，传递党的声音和关怀。推动“深入生活、扎根人民”主题实践活动常态化、长效化，引导广大文艺工作者努力创作更多接地气、传得开、留得下的优秀作品。努力建设具有地域文化特点、深受百姓欢迎的文艺小分队、文化工作队等，打造更多“红色文艺轻骑兵”，以实际行动践行新时代文艺工作者的职责使命。
3. 继续推进文联改革工作，推动文联组织成为“文艺工作者之家”。
党的十八大以来，中央相继出台的多个重要文件，是做好文艺工作、推动文联改革发展的行动指南和根本遵循。昆明市文联要认真履行推进改革的政治责任和主体责任，按照中央和省深改办、省文联改革工作部署，成立“昆明市文联文联全面深化改革工作领导小组”，在专题调研和实践总结的基础上，按照《云南省文联深化改革方案》的要求，结合实际，明确改革目标，找准改革的聚焦点，加强组织领导，把握改革发展方向，破解突出问题，努力推动文联工作改革转型，推动文联组织成为“文艺工作者之家”。
4. 广泛开展文艺交流，让昆明文艺“走出去”
精心策划对外文艺交流项目，确保“走出去”的质量，加强与其他部门特别是涉外部门的联系与沟通，争取把文联的项目纳入到对外文化交流计划中；坚持国际国内交流并重，以国内交流为重点，在国内着力组织本土知名文艺家或优秀作品到北京等经济文化发达省市交流。在国际，主要是与文化市场活跃的国家和地区，特别是与我省建立了友好合作关系的地区；实施精品战略，着力推出具有昆明特色、昆明风格、昆明气派的作品，展示昆明文艺发展的最新发展成果，展示优秀传统文化和社会主义先进文化风采的作品；创新交流形式，坚持“走出去”、“请进来”相结合，以参加其它省市，其它国家地区的重大文化节庆为重点，组织文艺家和文艺作品到省外、国外（境外）交流，或邀请省外、国外（境外）知名文艺家和优秀文艺门类作品来昆交流；进一步畅通交流渠道，以组织展览、展演、研讨、论坛等为主要形式，以组织主题性的对外文化交流项目为重点，不断拓展交流渠道。
5. 扎实做好基础工作，全力做好中心工作。
紧紧围绕党委政府的中心工作，认真做好市委、市政府赋予文联的各项工作任务。认真做好精准扶贫工作，努力完成市文联脱贫攻坚的任务；认真做好干部直接联系群众和对口帮扶工作，认真做好文明城市创建、综治、档案、保密、精神文明、信访维稳、公共节能、宣传信息、组织人事、人才和老干工作等各项基础工作，为确保完成全年工作目标任务提供有力的保障。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市文学艺术界联合会部门2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，事业单位3个，其他单位0个。分别是：
1. 昆明市文学艺术界联合会
2. 《滇池》编辑部
3. 昆明文学艺术研究院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市文学艺术界联合会部门2017年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员14人）。
离退休人员38人。其中：离休2人，退休36人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市文学艺术界联合会部门2017年度收入合计8,694,422.22元。其中：财政拨款收入8,674,422.22元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入20,000.00元，占总收入的0.23%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加690522.22元，主要原因是在职人员增加，基本支出增加335032.22元，项目经费增加355490元。
二、 支出决算情况说明
昆明市文学艺术界联合会部门2017年度支出合计8,694,422.22元。其中：基本支出5,274,332.22元，占总支出的60.66%；项目支出3,420,090.00元，占总支出的39.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加690522.22元，主要原因是在职人员增加，基本支出增加335032.22元，项目经费增加355490元。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障昆明市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,274,332.22元。与上年对比增加335032.22元, 主要原因是在职人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.96%
（二）项目支出情况
2017年度用于保障昆明市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,420,090.00元。增加355490元, 主要原因是文艺精品项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况为：三下乡活动、协会文艺创作项目、“六个一”文艺精品工程项目、文艺创作项目、基层文联文艺专项、人才培养、文艺研究专项资料费、文联协会办公楼年度日常维护管理运行、政府采购固定资产、市级文艺精品项目、文艺人才培训班、《滇池》杂志办刊。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市文学艺术界联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出8,674,422.22元,占本年支出合计的99.77%。与上年对比增加690522.22元，主要原因是在职人员增加，基本支出增加335032.22元，项目经费增加355490元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出512,381.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、工会经费等日常公用经费。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
7. 文化体育与传媒（类）支出7,771,911.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.60%。主要用于三下乡活动经费、协会文艺创作项目补助、“六个一”文艺精品工程项目补助、文艺创作项目补助、基层文联文艺专项补助、人才培养、文艺研究专项资料费、文联协会办公楼年度日常维护管理运行费、政府采购固定资产、市级文艺精品项目、文艺人才培训班、《滇池》杂志办刊。
8. 社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
18. 国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
19. 住房保障（类）支出390,129.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于住房公积金支出。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
21. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
22. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
23. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市文学艺术界联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9800元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市文联2017年没有公务接待的活动。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少12600元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革之后，没有公务用车购置费用及运行费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。、
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。、
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昆明市文学艺术界联合会（本级）部门2017年机关运行经费支出310,059.00元，与上年对比增加91759万元,主要原因是在职人员增加，相关经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、工会经费等日常公用经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，昆明市文学艺术界联合会部门资产总额3,847,493.22元，其中，流动资产434,707.39元，固定资产3,412,785.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15832.01元，其中;流动资产增加132200元，固定资产减少116368元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产30项，账面原值199258元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米。
国有资产占有使用情况表
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 384.74 43.47 341.27 207.76 21.07 112.45
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，实施了政府采购，共涉及采购项目3个，采购资金82890元。其中：政府采购货物支出82890元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
(四)预算绩效信息
本单位所有财政专项资金的安排落实，坚决贯彻落实相关精神文件，按照保持和增强财政项目资金的使用有效安全，不断探索改进管理模式、运行机制、工作方式，积极探索财政项目资金管理及绩效评价工作。
（五）其他重要事项情况说明
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、 “三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53010000372101111
附表1收入支出决算总表
附表2收入决算表
附表3支出决算表
附表4财政拨款收入支出决算总表
附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表
附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表8财政专户管理资金收入支出决算表
附表9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
