监督索引号53010000372101000
昆明市文学艺术界联合会部门2018年度部门决算
第一部分 昆明市文学艺术界联合会概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市文学艺术界联合会概况
一、 主要职能
（一）主要职能
昆明市文学艺术界联合会是中共昆明市委领导的专业性群众团体，是党和政府联系广大作家、艺术家和其他文学艺术工作者的桥梁和纽带。其主要职责是贯彻党的文艺方针、政策，依照法律和章程规定，以文艺创作为中心，组织市属各文艺家协会、企业文联、县区文联等团体会员，开展文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培养和调研工作。制定并实施全市各文艺门类的事业发展战略和规划，负责管理、指导本会所属协会和其他文艺团体。负责指导各县区文联及有关团体的组织工作。积极开展各种文化交流，增进各地区、各党派、各民族文艺家、及海内外文艺家的团结和友谊。沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。承办市委、市政府和中国文联、云南省文联交办的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1. 积极开展“五个一百”宣传和为贫困群众拍摄全家福活动，为全市脱贫攻坚发挥“文艺力量”。
以习近平总书记列重要讲话精神为指导，围绕推进实施精准扶贫、精准脱贫基本方略，立足群众、立足基层、立足昆明实际，通过开展“五个一百”宣传活动，广泛征集“一百幅摄影作品”、“一百幅美术作品”、“ 一百幅书法作品”评选有思想、接地气、“沾泥土”、“带露珠”的本土原创作品。充分调动广大群众支持、参与我市脱贫攻坚工作的主动性、积极性，凝聚力量、营造氛围、鼓舞士气、振奋精神。
2. 围绕庆祝改革开放40周年，组织各个艺术门类的主题文艺创作和展演活动。
发表和刊载一批反映改革开放的优秀文学作品。组织市文学工作者向云南省文联《边疆文学》改革开放40周年纪念专号上投稿10余篇；在市文联《滇池》文学杂志2018年第十期编辑发行了改革开放40周年纪念专号，刊发了一批反映改革开放的报告文学、诗歌、散文等优秀文学作品。举办“改革开放40周年”书法美术摄影展、举办“改革开放40周年”民间文艺调演、举办改革开放40周年“笑咪乐呵小戏小品大赛”、举办“改革开放40周年”农民画展等活动，用文艺方式生动展示改革开放40年来昆明变化、昆明发展，表现全市各族人民安全幸福的精神状态。
3. 参与2018年昆明市春节招待会文艺演出等工作。
一年一度的“昆明市春节招待会”，是以市委市政府名义举办，面向在昆工作和生活的外交官、外国专家、外资企业和华侨华人的品牌活动。为办好2018年春节招待会，市文联联合昆明广播电视台制作了主题视频，安排摄影家协会赴外国驻昆总领事馆拍摄照片，并推荐市合唱学会组织禄劝崇德小学彝苗童声合唱团到场表演童声合唱，展现了昆明独具特色的少数民族原生态文化，表达了贫困山区的少年儿童对美好未来的憧憬和脱贫奔小康的希冀，得到了程连元书记、拉玛﹒兴高主任、熊瑞丽主席等省市领导和在场嘉宾的好评和称赞。
4. 配合市委宣传部做好中国作协到昆调研活动安排
中国作协党组成员、书记处书记、副主席吉狄马加率调研组到我市调研，市文联配合市委宣传部参与调研工作，并组织了9名来自不同领域的本土作家发言。座谈会上，市文联、市作协作了工作汇报，吉狄马加副主席与昆明本土作家、诗人等进行了交流研讨。
5. 扎实做好基础工作，全力做好中心工作。
紧紧围绕党委政府的中心工作，认真做好市委、市政府赋予文联的各项工作任务。认真做好精准扶贫工作，努力完成市文联脱贫攻坚的任务；认真做好干部直接联系群众和对口帮扶工作，认真做好文明城市创建、综治、档案、保密、精神文明、信访维稳、公共节能、宣传信息、组织人事、人才和老干工作等各项基础工作，为确保完成全年工作目标任务提供有力的保障。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市文学艺术界联合会部门2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，事业单位3个，其他单位0个。分别是：
1. 昆明市文学艺术界联合会
2. 《滇池》编辑部
3. 昆明文学艺术研究院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市文学艺术界联合会部门2018年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员14人）。
离退休人员38人。其中：离休2人，退休36人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市文学艺术界联合会部门2018年度收入合计10,281,240.90元。其中：财政拨款收入10,261,240.90元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入20000.00元，占总收入的0.19%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,586,818.68元，主要原因是在职人员工资增加，基本支出增加999,746.68元，项目经费增加587,072.00元。
二、 支出决算情况说明
昆明市文学艺术界联合会部门2018年度支出合计10,281,240.90元。其中：基本支出6,274,078.90元，占总支出的61.02%；项目支出4,007,162.00元，占总支出的38.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,586,818.68元，基本支出增加999,746.68元，项目支出增加587,072.00元。增加主要原因是在职人员增加及人员职务晋升变动，文艺精品项目经费支出增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障昆明市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,274,078.90元。与上年对比增加999,746.68元，增加主要原因是在职人员增加及人员职务晋升变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.63%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障昆明市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出为4,007,162.00元。与上年对比增加587,072.00元，增加原因是文艺精品项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况为：三下乡活动、协会文艺创作项目、“六个一”文艺精品工程项目、文艺创作项目、基层文联文艺专项、人才培养、文艺研究专项资料费、文联协会办公楼年度日常维护管理运行、政府采购固定资产、市级文艺精品项目、文艺人才培训班、《滇池》杂志办刊。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市文学艺术界联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出10,261,240.90元，占本年支出合计的99.81%。与上年对比增加1,586,818.68元，基本支出增加999,746.68元，项目经费增加587,072.00元。增加主要原因是在职人员增加及人员职务晋升变动，文艺精品项目经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出206,774.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、工会经费等日常公用经费。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
7. 文化体育与传媒（类）支出9,607,422.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.63%。主要用于三下乡活动经费、协会文艺创作项目补助、“六个一”文艺精品工程项目补助、文艺创作项目补助、基层文联文艺专项补助、人才培养、文艺研究专项资料费、文联协会办公楼年度日常维护管理运行费、政府采购固定资产、市级文艺精品项目、文艺人才培训班、《滇池》杂志办刊。
8. 社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
18. 国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
19. 住房保障（类）支出447,044.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于住房公积金支出。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
21. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
22. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
23. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。市文联无此项支出。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市文学艺术界联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11,300.00元，支出决算为1,692.00元，完成预算的14.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,692.00元，完成预算的14.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市文联2018年公务接待活动比预算减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,692.00元，增加100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,692.00元，增长100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为工作需要增加公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,692.00元，占100.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出1,692.00元。其中：
国内接待费支出1,692.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。其中，接待宜良县文联工作餐费517元，接待湖北省作协到昆调研餐费1,175元。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市文学艺术界联合会（本级）部门2018年机关运行经费支出337,952.00元，与上年对比增加27,893.00元，主要原因是在职人员增加，相关经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、工会经费等日常公用经费。
二、 国有资产占用情况
截至2018年12月31日，昆明市文学艺术界联合会部门资产总额3,384,187.34元，其中，流动资产100,687.51元，固定资产3,283,499.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少463,305.88元，其中：流动资产减少334,019.88元，固定资产减少129,286.00元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值210,748.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米。
国有资产占有使用情况表
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、 政府采购支出情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，实施了政府采购，共涉及采购项目2个，采购资金159,962.00元。其中：政府采购货物支出79,962.00元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出80,000.00万元。授予中小企业合同金额159,962.00万元，占政府采购支出总额的100%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
四、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
监督索引号53010000372101111
附件：
