监督索引号53010000372100000

昆明市文学艺术界联合会部门2021年预算公开目录

第一部分  昆明市文学艺术界联合会部门2021年部门预算编制说明

第二部分  昆明市文学艺术界联合会部门2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市文学艺术界联合会是中共昆明市委领导的专业性群众团体，是党和政府联系广大作家、艺术家和其他文学艺术工作者的桥梁和纽带。其主要职责是贯彻党的文艺方针、政策，依照法律和章程规定，以文艺创作为中心，组织市属各文艺家协会、企业文联、县区文联等团体会员，开展文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培养和调研工作。制定并实施全市各文艺门类的事业发展战略和规划，负责管理、指导本会所属协会和其他文艺团体。负责指导各县区文联及有关团体的组织工作。积极开展各种文化交流，增进各地区、各党派、各民族文艺家、及海内外文艺家的团结和友谊。沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。承办市委、市政府和中国文联、云南省文联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共3个，分别是昆明市文学艺术界联合会、《滇池》编辑部、昆明文学艺术研究院。其中：财政全供给单位3个；财政全共给单位中参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位2个。下设3个职能部门，即：办公室、组织联络部、党群部。

（三）重点工作概述

2021年市文联将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于文艺工作、文联工作的重要思路和举措，举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，坚定文化自信，坚持守正创新，坚持与时代同步伐，坚持以人民为中心，坚持以精品奉献人民，坚持用明德引领风尚,为繁荣发展新时代昆明市文艺事业作出积极贡献。计划从以下四个方面抓好工作。

1．围绕建党100周年重要节点，组织好主题文艺创作活动。

严格履行意识形态工作责任制，加强统筹协调，做好重点选题、重点项目规划组织，通过影视、文学、书法、美术、摄影、音乐、舞蹈、喜剧、小品、综艺等多种形式，聚焦党史、革命战争史、新中国史、改革开放史、全面建成小康社会和新时代中国特色社会主义建设伟大实践，深入挖掘充分反映中国共产党初心和使命的题材、素材，努力打造一批既有民族文化特点和艺术品质，又有社会影响力的现实题材文学艺术作品，唱响爱国主义主旋律，从不同角度展示中国共产党带领中国人民从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃，中国共产党百年光辉历程、伟大成就和宝贵经验。为庆祝中国共产党成立100周年献礼，营造浓厚文化宣传氛围。

2．全面深化改革，推动文联工作创新发展。

“十三五”以来，全面深化改革取得重大突破。2021年是“十四五”时期的开局之年，改革又到了一个新的关头。市文联将贯彻落实党的十九届五中全会精神，把握好改革和发展的内在联系，深刻认识我国社会主要矛盾变化带来的新特征新要求，深刻认识错综复杂国际环境带来的新矛盾新挑战，深刻认识全面深化改革的阶段性新特点新任务，紧扣贯彻新发展理念、推进文艺创作高质量发展、构建新发展格局，紧盯解决突出问题，提高改革的战略性、前瞻性、针对性，使改革更好对接文艺发展所需、基层所盼、民心所向，推动文联改革和发展深度融合，引导文艺工作者自觉承担起自身的社会责任，积极履行社会责任和道德责任，牢牢把握正确导向，弘扬和践行社会主义核心价值观，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，坚守中华文化立场，反映中国人民审美追求，创作生产出更多健康向上、品质优良的文艺作品。

3. 围绕区域性国际人文交流中心城市建设，积极开展文化交流活动。

当前，世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，国际不稳定性不确定性因素增多，新冠肺炎疫情全球大流行进一步加速全球治理体系和国际秩序变革。面对百年未有之大变局，2021年，市文联将以中华优秀传统文化为积淀、以民族文化为源头、以先进文化为引领，讲好昆明的故事，展示云南民族文化在南亚和东南亚国际交往中的影响力和感召力，以社会主义核心价值观指引文化作品的创作与生产，将民族文化自信外化于文化交流、文化传播等各个环节，助力昆明区域性国际中心城市建设、服务“一带一路”对外文化开放和交流。

4. 坚持深入生活、扎根人民，扩大文艺志愿工作服务范围。

2021年，市文联将继续组织好“文化进万家”、“戏曲进校园”、“三下乡”等品牌活动。组织昆明市文艺志愿者、红色文艺轻骑兵积极开展文艺志愿服务行动。通过“新文艺群体之家”，加大对新文艺组织、青年文艺工作者、基层文艺工作者的招募和动员，广泛吸收新文艺群体志愿者，加大培训力度，建立健全人才培养机制，扩大文艺志愿服务范围，推动文艺志愿工作向更深更实发展。紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的文艺志愿者队伍。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个，分别是昆明市文学艺术界联合会（本级）、《滇池》编辑部、昆明文学艺术研究院。其中：财政全供给单位3个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2020年12月编报基本支出时，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 14人，事业编制20人。在职实有30人，其中：财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 39人，其中：离休 2人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1189.51万元，其中：一般公共预算1185.51万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，纳入财政专户管理资金收入4万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少24.25万元，主要原因为人员调出及项目经费压减。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1189.51万元，其中:本年收入1189.51万元，结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1185.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理资金收入4万元。

与上年对比减少24.25万元，主要原因为人员调出及项目经费压减。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1189.51万元。财政拨款安排支出1189.51万元，其中：基本支出724.51万元，与上年对比减少17.25万元，主要原因为实有在职人员比上年减少2人，相应工资福利和公用经费支出减少；项目支出461万元，与上年对比减少7万元，主要原因为项目经费压减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. “2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行”443.07万元，主要反映市文联机关的行政运行经费支出，包括人员经费支出及公用经费支出。（含离退休人员生活补助）

2. “2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”242.17万元，主要反映市文联机关的项目经费支出。

3. “2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护”333.18万元，主要反映市文联下属事业单位的公用经费支出和项目经费支出。（含离退休人员生活补助）

4. “2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”50.49万元，主要反映由单位负担的住房公积金支出。

5. “2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”53.11万元，主要反映由单位负担的基本养老保险缴费支出。

6. “2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”18.47万元，主要反映市文联机关由单位负担的基本医疗保险缴费支出。

7. “2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”16.01万元，主要反映市文联下属事业单位由单位负担的基本医疗保险缴费支出。

8. “2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”30.24万元，主要反映由单位负担的公务员医疗统筹缴费支出。

9. “2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”2.78万元，主要反映由单位负担的重特病医疗统筹缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类（其中：基本支出724.51万元，项目支出461万元），支出分别列：

1. “30101工资福利支出-基本工资”114.62万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资。（其中：基本支出114.62万元，项目支出0万元）

2. “30102工资福利支出-津贴补贴”141.22万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的津贴补贴。（其中：基本支出141.22万元，项目支出0万元）

3. “30103工资福利支出-奖金”99.55万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的奖金。（其中：基本支出99.55万元，项目支出0万元）

4. “30107工资福利支出-绩效工资”45.43万元，主要反映事业单位工作人员的绩效工资。（其中：基本支出45.43万元，项目支出0万元）

5. “30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”53.11万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。（其中：基本支出53.11万元，项目支出0万元）

6. “30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”34.48万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。（其中：基本支出34.48万元，项目支出0万元）

7. “30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”14.71万元，主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。（其中：基本支出14.71万元，项目支出0万元）

8. “30112工资福利支出-其他社会保障缴费”3.03万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。（其中：基本支出3.03万元，项目支出0万元）

9. “30113工资福利支出-住房公积金”50.49万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。（其中：基本支出50.49万元，项目支出0万元）

10. “30201商品和服务支出-办公费”159.02万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。（其中：基本支出8.31万元，项目支出150.71万元）

11. “30202商品和服务支出-印刷费”23.52万元，主要反映单位的印刷费支出。（其中：基本支出0万元，项目支出23.52万元）

12. “30205商品和服务支出-水费”0.29万元，主要反映单位的水费、污水处理费等支出。（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）

13. “30206商品和服务支出-电费”0.45万元，主要反映单位的电费支出。（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）

14. “30207商品和服务支出-邮电费”9.88万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出。（其中：基本支出2.86万元，项目支出7.02万元）

15. “30209商品和服务支出-物业管理费”12.96万元，主要反映单位开支的办公用房的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。（其中：基本支出0.96万元，项目支出12万元）

16. “30211商品和服务支出-差旅费”29.05万元，反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（其中：基本支出9.75万元，项目支出19.3万元）

17. “30213商品和服务支出-维修（护）费”4.48万元，反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。（其中：基本支出4.48万元，项目支出0万元）

18. “30214商品和服务支出-租赁费”8.10万元，反映单位租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。（其中：基本支出0万元，项目支出8.10万元）

19. “30215商品和服务支出-会议费”5万元，反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

20. “30216商品和服务支出-培训费”8.17万元，反映单位除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。（其中：基本支出1.12万元，项目支出7.05万元）

21. “30226商品和服务支出-劳务费”110.09万元，反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。（其中：基本支出0万元，项目支出110.09万元）

22. “30227商品和服务支出-委托业务费”114.80万元，反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。（其中：基本支出0万元，项目支出114.80万元）

23. “30228商品和服务支出-工会经费”2.29万元，反映单位按规定提取或安排的工会经费。（其中：基本支出2.29万元，项目支出0万元）

24. “30229商品和服务支出-福利费”8.40万元，反映单位按规定提取的职工福利费。（其中：基本支出8.40万元，项目支出0万元）

25. “30239商品和服务支出-其他交通费用”19.34万元，反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴、租车费用等。（其中：基本支出19.34万元，项目支出0万元）

26. “30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”2.78万元，反映单位日常开支的离退休人员公用经费、广告宣传费、诉讼费等。（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元）

27. “30305对个人和家庭的补助-生活补助”88.68万元，主要反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费等。（其中：基本支出88.68万元，项目支出0万元）

28. “30307对个人和家庭的补助-医疗费补助”17.16万元，主要反映机关事业单位的离退休人员的医疗费。（其中：基本支出17.16万元，项目支出0万元）

29. “31002资本性支出-办公设备购置”7.91万元，反映单位用于购置并按财务制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。（其中：基本支出0万元，项目支出7.91万元）

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年昆明市文学艺术界联合会部门预算中无与中央配套事项支出。

（二）与省级配套事项

2021年昆明市文学艺术界联合会部门预算中无与省级配套事项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年昆明市文学艺术界联合会部门预算中无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年昆明市文学艺术界联合会部门预算中无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30.86万元，其中：政府采购货物预算0.86万元、政府采购服务预算30万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市文学艺术界联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少67.4万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市文学艺术界联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少66万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费减少的原因主要是：受全球新冠疫情影响，暂停对外文学艺术交流。

（二）公务接待费

昆明市文学艺术界联合会2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.4万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费减少原因为厉行节约压减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市文学艺术界联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）打造区域性人文交流中心重点文艺项目经费。

为繁荣昆明文学艺术事业，充分调动广大文学艺术工作者的积极性和创造性，推出精品力作、鼓励新人新作，以及培养优秀文艺人才。充分发挥文艺在弘扬城市人文精神方面的作用。引导广大文艺工作者立足昆明实际，创作出更多更好的文艺作品，进一步增强昆明的文化感染力，更好的以社会主义核心价值观引领社会风气、推动公民道德建设和诚信建设，引导全市人民形成向上、向善的力量，全面提升昆明人民的文化素质修养。为昆明建设立足西南、面向全国、辐射南亚东南亚的区域性国际中心城市贡献文学艺术力量。每年扶持优秀文艺项目。文艺扶持项目按照分类初评、部门会商、集中审定的办法进行评审，对项目可行性、项目社会效益及经济效益等进行评审，对符合支持条件的项目提出扶持建议。落实完成市级主题文艺创作及文化宣传任务。

（二）文联协会办公楼物管、运维、防水经费

昆明市文联主城区原办公楼位于新迎小区文艺路28号，始建于1987年，建筑面积2150.55平方米。2011年，昆明市文联搬迁至行政中心后，根据国有资产统一管理、运营的相关要求，文联移交了主城区原办公楼的产权及使用权给新都公司，但考虑到市文联工作性质的专业性和所依托群众基础的特殊性，2012年6月经昆明市委、市政府特批，新都公司暂将市文联主城区原办公楼使用权移交回文联，以保证文联下属14家文艺家协会工作得以正常开展。因办公楼设施设备陈旧老化，每年度需要相关日常维护、运行及设施配置费用。为团结联络、服务协调各文艺协会，文联协会办公楼为文艺家们提供集中活动场所，使得各协会、各文艺家们集中开展活动、进行教育培训、展览展示，积极发挥各协会的作用，稳定文艺家队伍，为他们安心、潜心创作、开展活动提供了基本条件。

（三）滇池刊物办刊业务活动及对外交流专项经费

《滇池》文学杂志在努力办好纸刊的同时，展开了新媒体的工作，现有“滇池文学”公众号是《滇池》纸刊的延伸，是编辑部的手机版杂志，每月与纸刊同步推送一期，主旨在扩大杂志的影响力，从百多人开始，一年多时间，到今年5月份，粉丝已长到6800多。通过这个平台，对“阅读丰富人生，阅读打开眼界”的正能量价值观进行有效传播，聚合了越来越高的人气。编辑部在2月份，还组织了一批思想正、情怀暖、有质量、有特色的战疫专题诗歌，在“滇池文学”公众号推出，产生了较好的反响。

《滇池》文学杂志观察到云南本土诗潮涌动、人才辈出、一年新似一年的诗歌生长态势，又再次策划实施助推云南诗歌的行动，并以2020年第5期诗专号“云南诗歌地理-昆明周边三地诗联展”为首站，开启了这次系列化的“云南诗歌之旅” 玉溪-曲靖-楚雄片区为 “云南诗歌之旅”第一站，该活动预计将持续到2024年，一年一站。明年的第二站是在中国当代文学领域有着特殊地位的昭通，再以后的行程会是滇西、滇南，终点站是昆明。

利用刊物封二、三，刊登政策性公益广告12次，以生动形象的方式宣传党的方针、政策。

"推出6期专栏，共编辑刊登20万字以上的东南亚华文作家的文学作品；并计划展开与缅甸文学载体的两国文学作品互译互登交流，在我刊已开设发表东南亚文学作品栏目的同时，也把中国作家的作品推广到东南亚国家。为进一步开发、拓展项目，打造华文文学亚洲东南共同体做准备。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市文学艺术界联合会2021年机关运行经费安排66.04万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比，减少3.59万元，下降5.16%，减少原因是人员调出后实有人员比上年减少，相应运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位2020年年末资产总额为：279.55万元；其中流动资产为15.97万元（库存现金0.00万元，银行存款15.97万元）占比5.71%；固定资产为263.58万元，占比94.29%。总资产较2019年年末减少21.44万元，减幅7.12%，减少原因为非财政结余资金在2020年度支出，导致流动资产减少。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市文学艺术界联合会部门基本支出724.51万元，与上年对比减少17.25万元，主要原因为人员调出后实有人员比上年减少，相应工资福利和公用经费支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市文学艺术界联合会部门项目支出461万元，与上年对比减少7万元，主要原因为项目经费压减。

监督索引号53010000372100111

附件：

昆明市文学艺术界联合会2021年度部门预算公开表2021022602574633220211110115328854