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昆明市文学艺术界联合会本级
2022年部门预算公开目录
第一部分 昆明市文学艺术界联合会本级2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市文学艺术界联合会本级2022年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 市对下转移支付预算表
十五、 市对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
昆明市文学艺术界联合会本级2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市文学艺术界联合会是中共昆明市委领导的专业性群众团体，是党和政府联系广大作家、艺术家和其他文学艺术工作者的桥梁和纽带。其主要职责是贯彻党的文艺方针、政策，依照法律和章程规定，以文艺创作为中心，组织市属各文艺家协会、企业文联、县区文联等团体会员，开展文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培养和调研工作。制定并实施全市各文艺门类的事业发展战略和规划，负责管理、指导本会所属协会和其他文艺团体。负责指导各县区文联及有关团体的组织工作。积极开展各种文化交流，增进各地区、各党派、各民族文艺家、及海内外文艺家的团结和友谊。沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。承办市委、市政府和中国文联、云南省文联交办的其他工作。
（二）机构设置情况
昆明市文学艺术界联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、党群部、组联部。
（三）重点工作概述
2022年，昆明市文联将认真履行 “团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领各文艺家协会、基层文联和广大文艺工作者深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻十九届六中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述，学习贯彻中国文联十一次全国代表大会、中国作协十次全国代表大会精神，学习贯彻云南省十一次党代会、昆明市十二次党代会精神，以昆明市委、市政府全力推进昆明生态化国际化现代化建设发展要求为统领，听党话、跟党走，积极作为、担当使命、履行职能，以高度的政治责任感和使命担当，以笔为旗、以艺为帜、凝聚共识，延伸工作手臂、拓展服务方式，加强文艺创作导向，统筹做好文艺发展规划，完善文联工作机制，推动协调服务发展，激发昆明文艺界创新活力，组织培养文艺人才、创作文艺作品、开展文艺惠民活动、建设文艺平台，不忘初心，牢记使命，砥砺前行，抓人才，强队伍，出精品，树品牌，丰富人民精神世界，增强人民精神力量，提升人民精神风貌，围绕昆明建设成为中国春城、历史文化名城、国际大健康名城、区域性国际中心城市的发展定位贡献文艺力量。
下一步工作中，我们将按照十二届市委常委会第13次会议要求，认真学习贯彻落实习总书记在中国文联第十一次全国代表大会和中国作家协会第十次全国代表大会上的讲话精神，切实把思想和行动统一到重要讲话精神上来，深刻认识新发展阶段做好文艺工作的重大意义，把习近平总书记对文艺发展和文联工作的要求，转化为实实在在的具体行动，创新做好新时代的文联文艺工作。
（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续强化政治引领
深入学习贯彻习近平总书记关于文艺工作重要论述，特别是在庆祝中国共产党成立100周年大会，中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神，以观察时代，淬炼思想，滋养初心，引导创作。
（二）深刻把握民族复兴的时代主题，唱响昂扬时代主旋律
围绕“喜迎二十大，讴歌新时代”，集中推出一批歌颂党、歌颂祖国、歌颂人民、歌颂新时代的优秀文艺作品。结合昆明实际，组织开展一系列有特色、有影响的主题文艺活动。全市各级文联组织将在围绕中心、服务大局中彰显担当作为，在统一思想凝聚力量中展现使命责任，与党和人民同心，与时代同行，更好地聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。
（三）为民初心，扎根基层，服务人民
围绕乡村振兴、新时代文明实践中心建设等工作，坚持送文化种文化相结合，注重各方协同联动和线上线下融合，广泛开展“文艺进万家，健康你我他”新时代文艺志愿服务。继续开展“深入生活，扎根人民”主题实践活动，鼓励、引导文艺工作者走进厂矿、走进乡村、走进社区，服务人民。
（四）聚焦文艺精品创作，用跟上时代的精品力作展现昆明独特的文化魅力
加强对重大现实，重大革命，重大历史题材的创作，围绕中国春城、历史文化名城、国际大健康名城、区域性国际中心城市发展定位，充分发挥文联联系广泛、人才荟萃的优势，在昆明生态化国际化现代化发展中发挥积极作用。深入挖掘昆明厚重悠久的历史文化、丰富多彩的民族文化，围绕继承发扬文化遗产、延续城市历史文脉、培育城市文化气质、宣传历史文化品牌，不断推出精品力作。
（五）坚持德艺双馨，营造昆明山清水秀的文艺生态
市文联将进一步完善行业自律制度，发挥昆明市职业道德建设委员会的基本职能和积极作用，探索建立完善各艺术门类行业标准、行业规范、行为守则和自律公约，持之以恒地推进文艺行风建设取得实质性成效。
（六）拓展对外文化艺术交流，在昆明区域性国际中心城市建设中发挥文联组织的独特优势
结合昆明实际，坚持“走出去，请进来”，加强国内外文化交流活动。继续办好第十八届滇池文学奖、东南亚华文文学奖、第八届滇云网络文学大赛、2022昆明文艺周等活动，创新交流互鉴的理念思路载体，积极依托“云交流”“云传播”“云展览”，线上线下协同发力，丰富和拓展“走出去”的方式方法和渠道手段，展示反映中华文化历史传承、云南民族文化、昆明特色的新时代精品力作。
（七）强队伍建设，培养一支政治过硬、本领高强、创新求实、能打胜仗的新时代文联干部队伍
进一步加强文联机关党的自身建设、内部建设和基础管理，加强县（市）区文联队伍建设，加大市属14个文艺家协会建设力度，严把政治关、能力关、廉洁关，提高文艺人才的政治敏锐性、综合素质和专业本领，建设一支新时代的文联干部队伍。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中： 离休 2人，退休 11人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入794.09万元，其中：一般公共预算794.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加61.16万元，主要原因分析为增加精神文明奖51万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入794.09万元，其中:本年收入794.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款794.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加61.16万元，主要原因分析为增加精神文明奖51万元。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出794.09万元。财政拨款安排支出794.09万元，其中：基本支出501.51万元，与上年对比增加57.44万元，主要原因分析为增加精神文明奖51万元；项目支出292.58万元，与上年对比增加3.42万元，主要原因分析为增加单位内部控制制度体系建设专项经费10万元，其他项目经费压缩。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1. “2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行”394.03万元，主要反映市文联机关的行政运行经费支出，包括人员经费支出及公用经费支出。（含离退休人员生活补助）
2. “2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”282.58万元，主要反映市文联机关的项目经费支出。
3. “2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”30.84万元，主要反映由单位负担的住房公积金支出。
4. “2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴”17.6万元，主要反映由单位向符合条件职工发放的购房补贴支出。
5. “2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”27.86万元，主要反映由单位负担的基本养老保险缴费支出。
6. “2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”17.24万元，主要反映市文联机关由单位负担的基本医疗保险缴费支出。
7. “2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助” 15.03万元，主要反映由单位负担的公务员医疗统筹缴费支出。
8. “2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”1.13万元，主要反映由单位负担的重特病医疗统筹缴费支出。
9. “2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”7.78万元，主要反映由单位实际缴纳的职业年金支出。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年昆明市文学艺术界联合会本级部门预算中无与中央配套事项支出。
（二）与省级配套事项
2022年昆明市文学艺术界联合会本级部门预算中无与省级配套事项支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2022年昆明市文学艺术界联合会本级部门预算中无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
2022年昆明市文学艺术界联合会本级部门预算中无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算12万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市文学艺术界联合会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市文学艺术界联合会部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市文学艺术界联合会部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
公务接待费与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市文学艺术界联合会部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）打造区域性人文交流中心重点文艺项目经费
为繁荣昆明文学艺术事业，充分调动广大文学艺术工作者的积极性和创造性，推出精品力作、鼓励新人新作，以及培养优秀文艺人才。充分发挥文艺在弘扬城市人文精神方面的作用。引导广大文艺工作者立足昆明实际，创作出更多更好的文艺作品，进一步增强昆明的文化感染力，更好的以社会主义核心价值观引领社会风气、推动公民道德建设和诚信建设，引导全市人民形成向上、向善的力量，全面提升昆明人民的文化素质修养。为昆明建设立足西南、面向全国、辐射南亚东南亚的区域性国际中心城市贡献文学艺术力量。每年扶持优秀文艺项目。文艺扶持项目按照分类初评、部门会商、集中审定的办法进行评审，对项目可行性、项目社会效益及经济效益等进行评审，对符合支持条件的项目提出扶持建议。落实完成市级主题文艺创作及文化宣传任务。
（二）文联协会办公楼物管、运维、防水经费
昆明市文联主城区原办公楼位于新迎小区文艺路28号，始建于1987年，建筑面积2150.55平方米。2011年，昆明市文联搬迁至行政中心后，根据国有资产统一管理、运营的相关要求，文联移交了主城区原办公楼的产权及使用权给新都公司，但考虑到市文联工作性质的专业性和所依托群众基础的特殊性，2012年6月经昆明市委、市政府特批，新都公司暂将市文联主城区原办公楼使用权移交回文联，以团结联络、服务协调各文艺协会，为文艺家们集中开展教育培训、展览展示提供基本条件，保证文联下属文艺家协会工作得以正常开展。因该办公楼建设年限至今已有30多年，内外部设施设备日渐陈旧老化，为保障协会日常办公和开展文艺活动的正常运行，需要支付相关费用以进行物业管理和设施设备的基本维修维护工作。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市文学艺术界联合会部门2022年机关运行经费安排41.3万元，与上年对比减少2.14万元，主要原因分析为实有在职人员比上年减少1人，相应运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市文学艺术界联合会部门资产总额99.91万元，其中，流动资产13.67万元，固定资产86.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少146.78万元，其中固定资产增加6.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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