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昆明文学艺术研究院2022年预算公开目录

第一部分 昆明文学艺术研究院2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明文学艺术研究院2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

昆明文学艺术研究院2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明文学艺术研究院其职能是为文学、艺术创作提供服务，促进文艺繁荣。负责组织全市作家、艺术家开展文学、艺术创作和评论、学术、艺术及交流活动；聘任作家、画家及艺术家完成重要文学、艺术、表演等创作活动；编辑刊物出版著作；组织研讨和文学、艺术沙龙活动；开展文学及艺术类的学术研究；承办昆明市文学艺术界联合会交办的其 他工作。

（二）机构设置情况

昆明文学艺术研究院（加挂：昆明文学院、 昆明书画院牌子）无内设机构。

（三）重点工作概述

1. 总结2021年各项工作开展的实际情况及经验教训，对各项业务工作进行深入的梳理、研判，根据业务工作开展的规律进一步完善、健全院内管理制度，有效提升本院管理水平及工作效率。

2. 结合本院的工作实际，进一步调动干部职工的工作积极性，逐步建立文研院良性有序的工作机制，营造一个良性、可持续的工作氛围。

3. 深入结合2022年的时代主题，围绕党的二十大抓好文研院主题文艺创作、培训及课题调研等工作的安排落实，在活动中锻炼队伍，在工作中提升能力。

4. 认真筹备、全力组织办好昆明书画院2022年公益性巡展及书画展等主题画展工作。

5. 2022年文研院将进一步深化、升华《昆明文艺》内刊杂志的办刊水平，使之各重大栏目板块有新的拓展和气象，充分发挥好该内刊对昆明文学、艺术发展繁荣的引领和指南作用。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入137.97万元，其中：一般公共预算137.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少3.29万元，主要原因：本年项目经费压减。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入137.97万元，其中:本年收入137.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3.29万元，主要原因：本年项目经费压减。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出137.97万元。财政拨款安排支出137.97万元，其中：基本支出87.97万元，与上年对比减少2.43万元，主要原因分析为本年职工住房公积金支出比上年减少；项目支出50万元，与上年对比减少0.86万元，主要原因分析为本年减少新增资产配置项目经费0.86万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护”112.68万元，主要反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

2. “2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”6.05万元，主要反映由单位负担的住房公积金支出。

3. “2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”8.94万元，主要反映由单位负担的基本养老保险缴费支出。

4. “2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”5.53万元，主要反映由单位负担的基本医疗保险缴费支出。

5. “2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助” 4.41万元，主要反映由单位负担的公务员医疗统筹缴费支出。

6. “2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”0.36万元，主要反映由单位负担的重特病医疗统筹缴费支出。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年昆明文学艺术研究院部门预算中无与中央配套事项支出。

（二）与省级配套事项

2022年昆明文学艺术研究院部门预算中无与省级配套事项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2022年昆明文学艺术研究院部门预算中无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2022年昆明文学艺术研究院部门预算中无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.05万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购服务预算4.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明文学艺术研究院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明文学艺术研究院部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

昆明文学艺术研究院部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明文学艺术研究院部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

项目名称：《昆明文艺》编辑出版经费

绩效目标情况：2021年是《昆明文艺》的丰收年，在编辑部各位同事的大力支持下，杂志于2020年年底被云南省作家协会评为“云南省优秀内刊杂志”，光环之下求提升本身就是一件难上加难的事情，加之2021年起内刊杂志准印资质审批由云南省新闻出版局统一管理审批，各方面报审要求有了较大的改变，2021年伊始，《昆明文艺》编辑出刊工作就面临巨大的压力和困难。面对困难，在市文联主要领导的关心和支持下，文研院干部职工及时调整工作思路，各方联系、积极研究政策法规，在省新闻出版局相关处室的指导下，对该内刊进行了一系列的可行性调整，并于3月下旬获得准印资格。升级后的《昆明文艺》以本院职工加上外聘特约编辑的人员结构组成了编辑部，在主编陈黎同志的组织、协调下以“聚焦昆滇文艺动态、传承昆明历史文化、展现文学艺术佳作、联动多元文艺门类”为办刊宗旨，以极强的专业性打造了“文艺长廊、文艺快讯、前沿报道、特别策划、名家风采、文学家园、艺文在线、昆明篇章、民艺振兴、好书鉴赏”几大板块，尤其是在夏季刊推出了具有强烈时代性、艺术性和文献性的专辑《百年时光的荣耀与高度——文化名家畅谈现当代昆滇文化》，为中国共产党成立100周年献礼。难能可贵的是，在有限的资金条件下，《昆明文艺》在2021年做到了辐射广西、贵州及四川等周边省份，实现了云南省州市全覆盖、昆明市县市区全覆盖，相关单位、机构及专业人士都能如期收到我们的杂志，可以说《昆明文艺》已经成为全市广大人民群众、社会各界了解昆明文艺发展和所取得成就的一本具有指南性的优质内刊。通过一年的办刊情况来看，编辑部工作开展有效，本院职工及外聘专家合作默契，有力的提升了文研院职工的综合办刊能力，《昆明文艺》杂志得到各界认可，较好完成全年任务。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明文学艺术研究院部门2022年机关运行经费安排5.81万元，与上年对比减少0.26万元，主要原因分析为厉行节约，压减机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明文学艺术研究院部门资产总额3.17万元，其中，流动资产1.03万元，固定资产2.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.95万元，其中固定资产增加0.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010000372100300111

附件： 昆明文学艺术研究院2022年部门预算公开表20220216054224337