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《滇池》编辑部2022年预算公开目录

第一部分 《滇池》编辑部2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 《滇池》编辑部2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

《滇池》编辑部2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

《滇池》编辑部其职能是发掘、培养文学新人，繁荣文学创作，促进社会文艺发展，负责出版《滇池》文学月刊并负责“滇池文学网”及其“滇池文学”微信公众号的维护和编辑。组织和发表作品，开展同全国文学界及刊物出版机构的各种文化交流，办好“滇池文学奖”颁奖典礼，完成昆明文学年会及深入生活创作、调研，举办华文文学亚洲东南共同体昆明笔会和组织昆明作家到东南亚交流活动。举办专题业务培训、调研，增进同文学家和作者的团结和友谊，组织和开展各类文化活动,为繁荣昆明的文学艺术，打造昆明的文学名片做出应有的贡献。

（二）机构设置情况

《滇池》编辑部无内设机构。

（三）重点工作概述

1. 继续抓好党风廉政建议工作和意识形态领域相关工作，做到廉洁公正办刊，守住阵地，守住以人民为中心的文学办刊主旨，严把政治导向关、文学质量关、编校排印关，继续提高办刊水平。

2. 由于办刊业务经费仍要压缩，明年《滇池》文学杂志仍只能设定为8个印张128码的容量。但依然要按质按量按时认真完成全年12期刊物的编辑出版工作。

3. 根据财政下达的预算指标调整稿费额度，必要时再次降低常规稿件稿费标准，尽力保证重点稿件和优质稿件的稿费能维持在一个过得去的水准。

4. 进一步在新媒体平台的延伸拓展上下功夫，努力使之成为《滇池》适应新时代的全新文学载体。

5. 拓宽思路，对接资源，努力开展文学活动。已有初步打算的项目是：

（1）与昆明作家协会合作，举办一年一度的昆明作家新春座谈会；

（2）针对云南及昆明小说创作队伍人才储备相对不足的现状，举办一期高质量的小说作家尖子培训班；

（3）继续组织开展编辑部对文学活跃地区的巡访活动；

（4）继续派出编辑人员开展面向基层骨干作者的文学辅导工作，发现并推出他们的优秀作品。

6. 继续办好《滇池》“东南亚文学”栏目，开展与东南亚作家文学交流，延伸《滇池》在东南亚国家的影响。

7. 编辑出版一期主题化的诗歌专号，即“云南诗歌地理-滇西滇南诗歌联展”，持续推动云南诗歌发展。

8. 续评“滇池文学奖”，并努力争取举办颁奖活动，以稳固这一文学活动品牌。

9. 举办本年度“昆明文学年会”，同时组织一次昆明作家社会调研活动，邀请昆明市及部分县区作家约20人参加。

10. 充分发挥《滇池》文学杂志这一昆明重要文学平台的作用与价值，倡导走动办刊，经常性走出去，请进来，加强与各地作家、文学机构的联系与合作。

11. 在办好已成型栏目的同时，研究提高弱势板块的品质。

12. 进一步强化内部管理，突出流程细节管理，进一步做好各项日常工作。

13. 密切盯紧预算执行进度，保证按期按比例完成预算支出。

14. 公开招聘一名人员，以弥补即将退休人员留下的空缺。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中： 离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入333.65万元，其中：一般公共预算330.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入2.83万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加18.32万元，主要原因分析为本年在职实有人员增加1人，相关人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入330.82万元，其中:本年收入330.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款330.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加18.32万元，主要原因分析为本年在职实有人员增加1人，相关人员经费增加。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出333.65万元。财政拨款安排支出330.82万元，其中：基本支出212.4万元，与上年对比增加18.32万元，主要原因分析为本年在职实有人员增加1人，相关人员经费增加；项目支出118.42万元，与上年对比减少2.86万元，主要原因分析为本年减少新增资产配置项目经费2.86万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护”268.08万元，主要反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

2. “2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”10.41万元，主要反映由单位负担的住房公积金支出。

3. “2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”16.1万元，主要反映由单位负担的基本养老保险缴费支出。

4. “2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”7.78万元，主要反映由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. “2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”22.08万元，主要反映由单位负担的基本医疗保险缴费支出。

6. “2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助” 4.96万元，主要反映由单位负担的公务员医疗统筹缴费支出。

7. “2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”1.41万元，主要反映由单位负担的重特病医疗统筹缴费支出。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年《滇池》编辑部部门预算中无与中央配套事项支出。

（二）与省级配套事项

2022年《滇池》编辑部部门预算中无与省级配套事项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2022年《滇池》编辑部部门预算中无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2022年《滇池》编辑部部门预算中无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额18.72万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算18.72万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

《滇池》编辑部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

《滇池》编辑部部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

《滇池》编辑部部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

《滇池》编辑部部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

项目名称：滇池刊物办刊业务活动及对外交流专项经费

绩效目标情况：2021年共编辑出版《滇池》文学杂志正刊12期，增刊《昆明作家》1期，共1674个页码，210多万字，均按期、按质、按量完成。《滇池》文学杂志在努力办好纸刊的同时，也展开了新媒体的工作，现有“滇池文学”公众号是《滇池》纸刊的延伸，全年共编撰推出“滇池文学”公众号48期，原创文字144篇，约30万字，转载文字200多篇，约40万字。公众号是《滇池》的手机版杂志，每月与纸刊同步推送一期，主旨在扩大杂志的影响力，从百多人开始，二年多时间，粉丝已长到6800多。既有《滇池》文学杂志每期重点导读、《滇池》原发精品深度解读、《滇池》特色专栏介绍、滇文学奖得主对答等与《滇池》纸刊的互动内容，也适时推出读书、短篇小说接龙、诗点晴、以“看”换“刊”等与读者互动内容。邀请诗歌专家对普通作者的诗歌习作进行在线修改、点评，有效指导初学者的写作，产生了较好的反响。通过这个平台，对“阅读丰富人生，阅读打开眼界”的正能量价值观进行有效传播，聚合了越来越高的人气。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

《滇池》编辑部部门2022年机关运行经费安排13.85万元，与上年对比增加1.32万元，主要原因分析为本年在职实有人员增加1人，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，《滇池》编辑部部门资产总额29.85万元，其中，流动资产18.36万元，固定资产11.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.99万元，其中固定资产增加2.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010000372100200111

附件： 《滇池》编辑部2022年部门预算公开表20220216053356946