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昆明文学艺术研究院2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明文学艺术研究院概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明文学艺术研究院概况

一、 主要职能

（一）主要职能

昆明文学艺术研究院是昆明市文学艺术界联合会下属的全额拨款事业单位，为昆明各门类文学、各艺术形式的创作及发展提供服务，进一步促进昆明市的文艺繁荣和发展。面向昆明市文学、儿童文学、音乐、舞蹈、美术、书法、戏剧、曲艺、摄影、网络文学、电影电视、民间文艺、文艺评论、模特艺术等文艺领域发展业态开展创作、评论、专业舞台演出、赛事等活动的策划及实施、学术交流、研讨以及培训活动。聘任文艺家、专业机构完成各门类文学艺术创作的选题、编辑刊物、出版著作，组织面向各门类文学、艺术的研讨和专业性艺术活动，开展各门类艺术的学术研究，承办昆明市文学艺术界联合会以及上级单位交办的各类工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，昆明文学艺术研究院坚持弘扬主旋律，立足当代、立足本土、立足昆明，突出重点、特点、亮点，关注现代新昆明建设和社会主义新农村建设，在打造文艺精品，培养德艺双馨的文艺家和素质全面的管理队伍方面下功夫，做好昆明文艺杂志工作，举办一系列活动，组织作家艺术家作品研讨会，挖掘地域文化，做好本土文化的宣传，积极培养举荐中青年文艺家；精心组织安排开展各类文艺展演、展览活动，为文艺人才搭建平台，壮大文艺创作队伍；积极引导广大文艺工作者讴歌全市经济社会文化的跨越发展，组织开展多种形式的文艺采风活动；组织召开培训班、讲座、课题研究，对文艺工作者进行培训，培养队伍，提高创作水平；开展“三下乡”“常下乡”文化惠民活动，组织文艺家进社区、进学校、进企业，为全市民献上具有时代感的精神大餐。

1. 深入学习宣传贯彻党的十九大，习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党对文艺工作的领导，加强文艺工作者的理论武装。一是以学习宣传贯彻党的十九大、习近平总书记文艺工作系列重要讲话为主线，组织党员和干部深入学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，深化社会主义核心价值观宣传教育。通过开展“四力”教育实践工作动员会暨理论学习讲座活动、以“学习强国”为主题的党员学习力提升培训、“两学一做”学习实践活动、“不忘初心 牢记使命”主题教育活动、领导班子带头讲党课等形式，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,以提高政治能力为根本,以增强专业本领为关键,以锐意创新创造为紧要,以培养优良作风为基础,加强文艺工作者理论武装指导文艺工作和文研院工作，提高政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，增强文化自信和文化自觉。努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的文艺工作者队伍。二是把握和加强舆论阵地建设，牢牢掌握意识形态工作领导权和话语权。传达学习了全市宣传思想工作会和意识形态工作会精神，进一步增强了领导权意识、阵地意识、底线意识。坚决反对和抵制文艺领域“去政治化”“去意识形态化”“去价值化”的言行，通过组织中心组学习、党员党课学习、落实意识形态责任制工作责任，对意识形态工作进行研判，加大对春城文艺网站、微博、《昆明文艺》的审读管理，加强对文艺家创作导向的引领，健全和完善意识形态风险防控机制，整改意识形态领域存在的各种问题，强化创作导向，强基固本，正本清源。以党性忠诚、战士担当、战斗姿态为党和人民守好文艺阵地。三是围绕全面加强党的建设，强化“四个意识”，改进工作作风，严守纪律红线，深入推进党风廉政建设主体责任的落实。坚持从严管党治党，召开落实全面从严治党主体责任工作会议，召开党风廉政工作会，签订责任书。组织党员和文艺家认真学习党章党规，严格遵守各项规章制度，讲纪律，守规矩，贯彻落实中央八项规定精神,抓实作风建设。严格执行《中国共产党党内监督条例》和省、市委关于党政“一把手”监督有关规定，严格执行民主集中制；按照领导班子集体议事规则及决策程序研究决定重大事项；健全完善党组会议制度和督办机制；严格执行末位表态制，带头执行“六个严禁”。切实增强党员干部文化自觉和文化自信，以优良党风带动社风民风。

2. 围绕主旋律，开展主题文艺创作工作。2021年，参加市文联组织的“我们的脱贫故事”征集活动，创作推出脱贫攻坚微电影。参加市文联组织的创作征集刊发“我和我的祖国”主题文学作品等等。编辑出版了《昆明文艺》季刊4期，重点策划“庆祝中华人民共和国成立70周年”专题，包括“我们的脱贫故事专刊”等。

3. 开展文化惠民活动，让文艺走进基层。积极策划并组织完成“2021年昆明基层青年作家培训班”，与基层文联（寻甸县文联）合作；“2021年昆明地区少数民族作家创作培训班”，与晋宁区文联合作；协助云南省作协和省报告文学学会完成“2021年云南省报告文学创作培训班”，与安宁市文联合作，以上三大活动培训近300人次，均圆满完成，取得较好效果，中国作协官网、新华网、今日头条、云南网、《云南日报》、《昆明日报》等各大媒体相继报道，取得较好社会口碑和效益。

4. 通过文化交流活动，展示昆明文化魅力。2021年，联合云南大学完成新课题昆明青年文学艺术家研究系列，并赴南京调研，组织著名评论家撰写评论，整体推出昆明最优秀的青年作家，并由国内著名出版机构结集出版课题《四联弹》。组织策划课题《明清两代滇籍谏官录》后续工作，并通过项目专家组论证会，初稿经过修改完善，等待时机再次完善出版发行。受市委宣传部委托，与《昆明日报》合作，组织省内重点作家10人，深入东川、禄劝、寻甸扶贫一线，完成“我们的脱贫故事”系列采风创作活动，创作作品10余万字，分别刊载“学习强国”《滇池》、《昆明文艺》等，并向上级宣传部门和相关部门精选推荐宣传。文艺进校园系列活动，如“温暖世界的一杯茶”、“文化主笔访谈实录”、“昆明文艺展学之美国大学暑期专场”、“网络中国节”、“海外看昆滇”等多次内容丰富的活动，艺术家们以笔墨彰扬人文，以作品弘扬优秀传统文化，让各地文联在互动中增进友情，在交流中不断进步，以更高眼光、更宽视野助推传统文化的传承与创新。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明文学艺术研究院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为昆明文学艺术研究院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明文学艺术研究院2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位2021年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明文学艺术研究院部门2021年度收入合计138.88万元。其中：财政拨款收入138.88万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少24.08万元，主要原因人员减少，人员经费减少24.08万元。

二、 支出决算情况说明

昆明文学艺术研究院部门2021年度支出合计138.88万元。其中：基本支出88.80万元，占总支出的63.94%；项目支出50.08万元，占总支出的36.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少24.08万元，主要原因人员减少，人员经费减少24.08万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明文学艺术研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出88.80万元。与上年对比减少34.99万元，主要原因为人员变动减少，人员经费减少34.99。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出82.73万元，占基本支出的93.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.07万元，占基本支出的6.84%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明文学艺术研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.08万元。与上年对比增加10.9万元，主要原因为预算项目增加，项目经费增加10.9万元。

2021年度昆明文学艺术研究院绩效目标任务完成情况如下：

1. 文艺创作培训经费10万元。在2021年组织培训2期，每期培训75人、4天，共计培训8天、150人。包括培训场地费和外聘专家讲课费、培训资料费、交通费和其他费用、培训就餐费、培训住宿费等共10万元。

2. 文艺课题调研经费10万元。在2021年昆明市文联、昆明文学艺术研究院组织开展文艺课题调研工作。课题调研差旅费（含住宿费）、外聘课题人员的稿酬、资料费、研讨费、咨询费、课题外聘专家评审费10万元。

3. 《昆明文艺》编辑出版经费20.00万元。《昆明文艺》为文学艺术综合性刊物，所刊内容涵盖文学和艺术各门类，还包括收藏品、非物质文化遗产、民间手工艺品，同时还为本土作家作品访谈、重大文艺活动或重大主题策划、本地文艺活动专题报道开设栏目。每年出版《昆明文艺》（季刊）四期，充分发挥联络、协调、服务广大文艺家和文学艺术爱好者起到积极作用，为展示广大文艺家和文学艺术爱好者的创作风貌搭建有益平台，为及时反映市文联、基层（行业）文联和各协会的工作动态提供有效途径。同时，也为调动广大文艺工作者的积极性，推进昆明文学艺术大繁荣大发展做出贡献。每期5.00万元，每年四期共20.00万元，包括《昆明文艺》稿费、印刷制作费、编辑、出版、校对、装帧、邮寄费和其他杂费。

4. 办公设备采购经费0.08万元。为贯彻执行国家、省、市政府的文艺方针、政策，积极探索和研究繁荣文艺创作，出精品、出人才的方针政策，培养文艺后备军的重要举措。完成昆明文学艺术研究院的职责，打造昆明的文化名片，为区域性国际人文交流中心注入新鲜的力量。完善队伍建设，不断提高专业人员素质，为文学人才的推介、培养搭建良好的平台，为繁荣昆明文艺事业作出应有的贡献，在2021年政府采购固定资产一批，金额为0.86万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明文学艺术研究院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出138.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少24.08，主要原因为人员经费减少24.08万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出115.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.36%。主要用于：（1）基本支出：人员工资、津贴补贴、奖金、社会保障费，机构运转办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等。（2）项目支出：昆明文学艺术研究院坚持弘扬主旋律，立足当代、立足本土、立足昆明，突出重点、特点、亮点，关注现代新昆明建设和社会主义新农村建设，在打造文艺精品，培养德艺双馨的文艺家和素质全面的管理队伍方面下功夫，做好昆明文艺杂志工作，举办一系列活动，组织作家艺术家作品研讨会，挖掘地域文化，做好本土文化的宣传，积极培养举荐中青年文艺家；精心组织安排开展各类文艺展演、展览活动，为文艺人才搭建平台，壮大文艺创作队伍；积极引导广大文艺工作者讴歌全市经济社会文化的跨越发展，组织开展多种形式的文艺采风活动；组织召开培训班、讲座、课题研究，对文艺工作者进行培训，培养队伍，提高创作水平；组织文艺家进社区、进学校、进企业等活动

8. 社会保障和就业（类）支出8.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于职工社会保障费缴纳。

9. 卫生健康（类）支出7.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于职工医疗保险费缴纳。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出6.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于职工住房公积金缴存。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明文学艺术研究院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明文学艺术研究院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%。主要原因昆明文学艺术研究院无此项支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明文学艺术研究院部门资产总额3.17万元，其中，流动资产1万元，固定资产2.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.6万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.6万元，其中：政府采购货物支出0.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.52万元。授予中小企业合同金额5.6万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：昆明文学艺术研究院2021年度部门决算表

监督索引号53010000372100301111