监督索引号53010000372100000
昆明市文学艺术界联合会部门2023年预算公开目录
第一部分 昆明市文学艺术界联合会部门2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市文学艺术界联合会部门2023年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市文学艺术界联合会部门2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市文学艺术界联合会是中共昆明市委领导的专业性群众团体，是党和政府联系广大作家、艺术家和其他文学艺术工作者的桥梁和纽带。其主要职责是贯彻党的文艺方针、政策，依照法律和章程规定，以文艺创作为中心，组织市属各文艺家协会、企业文联、县区文联等团体会员，开展文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培养和调研工作。制定并实施全市各文艺门类的事业发展战略和规划，负责管理、指导本会所属协会和其他文艺团体。负责指导各县（市）区文联及有关团体的组织工作。积极开展各种文化交流，增进各地区、各党派、各民族文艺家、及海内外文艺家的团结和友谊。沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。承办市委、市政府和中国文联、云南省文联交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、党群部、组联部。
所属单位2个，分别是：
1. 《滇池》编辑部。
2. 昆明文学艺术研究院。
（三）重点工作概述
2023年，昆明市文联将认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，市文联将认真履行职能，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为发展繁荣昆明文艺事业不断努力。
1. 学习贯彻党的二十大精神，持续强化政治引领
将深入学习贯彻党的二十大精神作为市文联今后一个时期的重要政治任务，引导广大文艺工作者认真领悟党的二十大提出的新思想新论断，深刻理解党的二十大对全面建设社会主义现代化国家作出的战略部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党中央精神上来，强化对文艺工作者的思想政治引领。
2. 唱响时代主旋律，坚守为民初心服务人民
围绕“学习二十大，讴歌新时代”主题，履行好文联主责主业，在疫情防控常态化前提下合理安排，通过线上线下相结合的方式，组织开展一系列有特色、有影响，内容丰富、形式多样的文艺宣传教育活动，推动党的二十大精神走进基层、走进群众。坚持推出歌颂党、歌颂祖国、歌颂人民、歌颂新时代的优秀文艺作品。广泛开展“文艺进万家，健康你我他”新时代文艺志愿服务。继续开展“深入生活，扎根人民”主题实践活动，切实增强党的感召力、凝聚力、影响力，努力营造奋进新征程的良好社会氛围。
3. 聚力文艺作品创作，努力繁荣昆明文艺事业
编辑出版《滇池》文学杂志、《昆明作家》和《昆明文艺》。扶持一批文艺精品创作；签约一批作家、文艺家；奖励一批荣获全国性全省性文艺奖项的文艺作品。组织文艺家开展采风、笔会、培训、研讨、调研、展览、展演、展示等创作活动，提高文艺创作组织化水平。继续培育打造“昆明作家群”。继续开展文艺作品版权、维权工作，保护广大文艺家的合法权益。继续开展“昆明文艺周”、“网络文学大赛”“滇池文学奖”等品牌活动。
4. 坚持德艺双馨，营造昆明山清水秀的文艺生态
进一步完善行业自律制度，发挥昆明市职业道德建设委员会的基本职能和积极作用，建立完善各艺术门类行业标准、行业规范、行为守则和自律公约，持之以恒地推进文艺行风建设取得实质性成效，不断增强组织活力、向心力、吸引力和行业影响力。
5. 坚持守正创新，深化改革加强基础建设
进一步加强文联机关党的自身建设、内部建设和基础管理，加强县（市）区文联和市属14个文艺家协会的基础建设，提高文艺人才的政治敏锐性、综合素质和专业本领。通过“昆明市文艺权益保障委员会”和“昆明市文艺权益保障中心”，为广大文艺工作者提供版权登记、法律咨询、纠纷调解、法律服务等方面的指导和帮助。通过“昆明市文联文艺维权工作站”，依法维护文联组织和广大文艺工作者的合法权益。加强昆明市“文艺两新”组织管理及扶持，按照《昆明市关于加强和改进“文艺两新”工作的指导意见》进一步推动昆明市“文艺两新”工作开展。
2023年市文联将更好地坚守为民初心，扎根基层、服务人民，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，自觉展现新面貌、新作为、新气象，聚焦文艺精品创作，用跟上时代的精品力作展现昆明独特的文化魅力，在推进“六个春城”建设中贡献文联力量。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位2个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 38人，其中： 离休2人，退休36人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1204.01万元，其中：一般公共预算1204.01万元。
与上年对比减少61.70万元，主要原因：压减优化支出项目，项目支出减少92.20万元；纳入财政专户管理资金减少2.83万元；在职人员增加1人，相应人员经费增加33.33万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1204.01万元，其中:本年收入1204.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1204.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少61.70万元，主要原因：压减优化支出项目，项目支出减少92.20万元；纳入财政专户管理资金减少2.83万元；在职人员增加1人，相应人员经费增加33.33万元。
四、 预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1204.01万元。财政拨款安排支出1204.01万元，其中：基本支出835.21万元，与上年对比增加33.33万元，主要原因：在职人员增加1人，相应人员经费增加33.33万元。
项目支出368.80万元，与上年对比减少92.20万元，主要原因：压减优化支出项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于：
1. “2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行”293.30万元，主要反映市文联机关的行政运行经费支出，包括人员经费支出及公用经费支出。（含离退休人员生活补助）
2. “2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”227.46万元，主要反映市文联机关的项目经费支出。
3. “2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护”347.92万元，主要反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
4. “2080501社会保险业务管理事务-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”40.68万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5. “2080502社会保险业务管理事务-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”51.00万元，主要反映事业单位开支的离退休经费。
6. “2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”58.80万元，主要反映由单位负担的基本养老保险缴费支出。
7. “2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”17.68万元，主要反映由单位实际缴纳的职业年金支出。
8. “2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”22.89万元，主要反映市文联机关由单位负担的基本医疗保险缴费支出。
9. “2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”66.85万元，主要反映由单位负担的基本医疗保险缴费支出。
10. “2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”18.37万元，主要反映由单位负担的公务员医疗统筹缴费支出。
11. “2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”2.40万元，主要反映由单位负担的重特病医疗统筹缴费支出。
12. “2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”56.66万元，主要反映由单位负担的住房公积金支出。
五、 市对下专项转移支付情况
2023年昆明市文学艺术界联合会部门预算中无市对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额39.99万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购服务预算39.09万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市文学艺术界联合会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市文学艺术界联合会部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市文学艺术界联合会部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市文学艺术界联合会部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
1. 协会文艺创作项目补助经费。项目年度绩效目标：（1）认真贯彻落实党的文艺方针政策和中央关于推进文化体制改革、推动文化繁荣发展的一系列决策部署，紧紧围绕党和国家工作大局，积极举办主题鲜明的大型文艺活动；紧紧围绕满足人民群众日益增长的精神文化需求，积极开展丰富多彩的文化惠民活动；紧紧围绕促进社会主义文艺的繁荣发展，积极开展采风创作、文艺理论评论和评奖办节工作；紧紧围绕推动中华文化走向世界，积极开展各类对外和对港澳台地区民间文化交流活动；紧紧围绕团结凝聚广大文艺家和文艺工作者，积极拓宽服务渠道、扩大服务范围、改进服务方式；引导多出优秀作品多出优秀人才、满足人民群众日益增长的精神文化需求、促进经济社会发展、推动中华文化走出去、提高文化软实力等方面发挥重要作用。（2）保障昆明市文联14家文艺协会日常工作正常运转，扶持协会开展各项文艺活动及文艺创作，有效完成各项文学艺术创作工作，引导多出优秀作品、多出优秀人才，在满足人民群众日益增长的精神文化需求、促进经济社会发展、推动中华文化走出去、提高文化软实力等方面发挥重要作用。
2. 昆明文艺周暨昆明市文联新时代文明实践文艺志愿服务活动经费。项目年度绩效目标：（1）深入学习贯彻习近平总书记关于文化文艺工作重要论述和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕爱党爱国爱社会主义主题，动员和组织全市广大文化文艺工作者，立足讲好中国共产党为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同的故事，创作推出一批高质量的文化文艺产品，组织开展形式多样、内容充实、内涵丰富的文化文艺活动。推动昆明建设面向南亚、东南亚的国际人文交流中心，进一步提升“世界春城花都、历史文化名城、中国健康之城”三大品牌认知度和影响力。（2）通过举办5场展演，2场摄影、书法美术展览，和3场以上文学交流、讲座及培训等活动，活动上座率达80%以上，团结培养更多文艺人才，向社会推介一批优秀文艺作品，丰富市民的文化生活，活动覆盖率达80%以上，逐步扩大昆明文艺影响力，进一步提升昆明文艺的感召力，促进昆明文艺的繁荣发展。
3. 打造区域性人文交流中心重点文艺项目。项目年度绩效目标：（1）为加快落实昆明人文交流中心战略部署建设，推进区域性国际中心城市建设目标添薪续力，促进昆明文学艺术事业繁荣发展和促进文艺精品创作。（2）围绕昆明区域性国际中心城市和区域性国际人文交流中心建设，结合“六个春城”建设，通过扶持鼓励各类文艺作品创作，打造昆明的精品力作。（3）面向社会选聘优秀文艺家、文艺评论家给予扶持，签约开展主题文艺创作等活动，团结培养更多文艺人才，加强新时代昆明文艺评论工作，促进昆明文学艺术事业繁荣发展，宣传昆明城市精神。
4. 滇池刊物办刊业务活动及对外交流专项经费。项目年度绩效目标：（1）大力促进纸媒、网媒的发行、运营，推广；用于奖励国内外优秀作者、作品；用于发掘、扶持、培养本土作者，推动昆明文学发展，创作出符合时代特征的文艺精品，利用区位优势采取走出去战略，把昆明文学事业推向新高潮。（2）严把质量关，不出政治、政策、法律和编校方面的责任事故，按期刊出刊时限和质量标准逐一完成全年12期刊物，每期8个印张，共128码，发稿总字数19.1万字。预分配到各栏目：作家专辑32码4万字；小说家42码5万字；滇池诗卷16码2万字；散文30码3.5万字；个人史11码1.3万字；昆明作家研究11码1.3万字；东南亚华文文学16码2万字。编辑出版工作，不拖期延时；在继续办好“作家个人专辑”、“诗手册”、“人物”、“经历”等原有特色栏目的同时，把“东南亚华文文学”、“昆明作家研究”等新增栏目办出影响；全年至少有20位有全国影响的作家的作品在本刊发表，全年至少发现并推出10位有较大潜力的本土新人，力争全年至少有10件以上作品被选刊、选集转载。（3）通过改进滇池文学奖奖项设置，进一步提高该奖项在全国的文化影响力以及在中国文学领域的重要性，进而吸引更多优秀作家作品，使在全国已有较高知名度的《滇池》这一出自昆明的文学品牌得到进一步的强化，并赢得更高的关注度。（4）按期举办昆明青年作家培训，聚合创作上表现突出的昆明老中青作家，邀请全国著名文学家、理论家和名编辑，齐聚一堂，交流沟通文学信息，探讨总结文学实践最新经验，达到使昆明文学始终与中国当下文学联通的目的；即时了解掌握昆明作家、作者的最新写作动向，尤其对本土文学新生力量加以关注，并适时在本刊推出，或向国内其他重要文学刊物推荐。（5）组织开展全民阅读活动。
5. 《昆明文艺》编辑出版经费。项目年度绩效目标：（1）《昆明文艺》是昆明市文学艺术界联合会直属公益性事业单位昆明文学艺术研究院主办的优秀内刊文艺杂志，于2020年被云南省作家协会评选为“省级优秀内刊”。本刊主要依托市文联所属各家文艺协会，面向个县市区文联，立足昆明文艺界及相关在昆专业院团、院校及团体，覆盖云南文艺界，内容以权威发布国家相关文艺政策，全面报道昆明文艺活动动态，丰富展现昆明文艺名家风采，大力推介昆明原创文艺作品，建设文艺理论评论阵地，及时跟踪艺术市场冷热，科学探究艺术产业发展经营、积极推动文艺维权行动，全力弘扬优秀民族文化传统，精心宣传中外艺术交流，以大视野和大气魄的专业精神，深入探索昆明文艺发展规律，培养昆明优秀人才，将一个更新的昆明文化阵营展现给读者，有效助推昆明文艺事业的繁荣发展。（2）每年出版《昆明文艺》（季刊）四期，每期5.00万元，每年四期共20.00万元。1.印刷费：4.6万元。11500元×4期=4.6万元；2.特约编辑劳务费：4万元。1万元/期×4期=4万元;3.稿费：9.2万元。2.3万元/期×4期=9.2万元。4.版面设计、文字校对费：每期0.4万元，0.4万元/期×4期=1.6万元。5、其他费用：0.2万元。6、快递配送费：0.4万元。（3）通过近年来的绩效评估，本院相继对《昆明文艺》内刊杂志进行了有效的改版升级及二次提升，有效的提升了编辑部的各方面的业务能力，杂志质量不断提高，为各研究机构、相关部门了解、研究昆明各门类艺术发展提供了较有价值的信息、资讯，同时也为各类艺术家作品展示、成就动态提供了一个展示平台，内刊杂志的出刊及时率、赠阅率、满意率皆能达到90%以上，较好的履行了本院公益性事业单位的实际功能。本院将在今后的工作中认真履职，努力进步，不断提升《昆明文艺》内刊的质量水平，以达各项绩效指标，有效促进昆明文艺各领域的发展、繁荣。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市文学艺术界联合会部门2023年机关运行经费安排57.18万元，主要用于办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
与上年对比减少3.78万元，减少6.20%，主要原因分析：严格按照中央八项规定厉行节约要求，减少机关运行经费开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市文学艺术界联合会部门资产总额149.84万元，其中，流动资产36.22万元，固定资产113.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16.91万元，其中固定资产增加13.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值5.12万元，实现资产处置收入0.04万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件： 昆明市文学艺术界联合会2023年部门预算公开表20240108104944078
监督索引号53010000372100111
