监督索引号53010000372100300000
附件1-1
昆明文学艺术研究院2023年预算公开目录
第一部分 昆明文学艺术研究院2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明文学艺术研究院2023年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
附件1-2
附件1-2
昆明文学艺术研究院2023年
部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明文学艺术研究院其职能是为文学、艺术创作提供服务，促进文艺繁荣。负责组织全市作家、艺术家开展文学、艺术创作和评论、学术、艺术及交流活动；聘任作家、画家及艺术家完成重要文学、艺术、表演等创作活动；编辑刊物出版著作；组织研讨和文学、艺术沙龙活动；开展文学及艺术类的学术研究；承办昆明市文学艺术界联合会交办的其 他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，所属单位0个，加挂昆明文学院、昆明书画院牌子。
（三）重点工作概述
1、 总结2022年各项工作开展的实际情况及经验教训，进一步规范、建全院内管理制度，提升本院管理水平及工作效率。
2、 结合本院工作实际，进一步调动干部职工的工作积极性，统筹安排，团队协作，逐步建立良性有序的工作机制，完善工作痕迹管理，做好资料、台账的梳理。
3、 延续昆明儿童文学（太阳鸟作家群）现状调研及云南少数民族彝族服饰文化传承及保护调研报告暨原生态民俗展演两个课题调研项目开展，推动文艺创作培训项目品牌建设，面向基层文联，围绕内刊杂志编辑及美育等相关内容开展文学艺术培训。
4、 认真筹备、全力组织办好昆明书画院2023年主题书画展工作。
5、 进一步提升《昆明文艺》内刊杂志的办刊水平，持续创新，吸纳好的意见、建议，使之各重大栏目版块有新的拓展，保障刊物质量。
6、 加强网络信息化运营、推广，多元化打造“昆明文艺”视频号，提升知名度和影响力；专注“昆明文艺”微信公众号的精致度和创新性，加强与社会各界文艺爱好者的交流，拓宽文艺宣传领域。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入190.49万元，其中：一般公共预算190.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加52.52万元，主要原因：2022年通过昆明事业单位公开招聘新招入3名职工，2023年人员支出工资增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入190.49万元，其中:本年收入190.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加52.52万元，主要原因：2022年通过昆明事业单位公开招聘新招入3名职工，2023年人员支出工资增加。
四、 预算单位支出情况
2023年部门预算总支出190.49万元。财政拨款安排支出190.49万元，其中：基本支出147.49万元，与上年对比增加59.52万元，主要原因：2022年通过昆明事业单位公开招聘新招入3名职工，2023年人员支出工资增加；项目支出43万元，与上年对比减少7万元，主要原因：根据市级财政相关要求，对项目预算经费进行压缩。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（一）“207-0111 文化创作与保护”支出142.13万元，主要反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
（二）“208-0505 机关事业单位基本养老保险缴费”支出15.67万元，主要反映由单位负担的基本养老保险缴费支出。
（三）“208-0502 事业单位离退休”支出6.12万元，主要反映由单位负担的退休人员生活补助的支出。
（四）“221-0201 住房公积金”支出11.41万元，主要反映由单位负担的住房公积金支出。
（五）“210-1102 事业单位医疗” 支出9.52万元，主要反映由单位负担的基本医疗保险缴费支出。
（六）“210-1103 公务员医疗补助” 支出4.89万元，主要反映由单位负担的公务员医疗统筹缴费支出。
（七）“210-1199 其他行政事业单位医疗”支出0.74万元，主要反映由单位负担的重特病医疗统筹缴费支出。
五、 市对下专项转移支付情况
2023年昆明文学艺术研究院部门预算中无市对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算4.6万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明文学艺术研究院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明文学艺术研究院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明文学艺术研究院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明文学艺术研究院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称：《昆明文艺》编辑出版经费
《昆明文艺》是昆明市文学艺术界联合会直属公益性事业单位昆明文学艺术研究院主办的优秀内刊文艺杂志，于2020年被云南省作家协会评选为“省级优秀内刊”。本刊主要依托市文联所属各家文艺协会，面向个县市区文联，立足昆明文艺界及相关在昆专业院团、院校及团体，覆盖云南文艺界，内容以权威发布国家相关文艺政策，全面报道昆明文艺活动动态，丰富展现昆明文艺名家风采，大力推介昆明原创文艺作品，建设文艺理论评论阵地，及时跟踪艺术市场冷热，科学探究艺术产业发展经营、积极推动文艺维权行动，全力弘扬优秀民族文化传统，精心宣传中外艺术交流，以大视野和大气魄的专业精神，深入探索昆明文艺发展规律，培养昆明优秀人才，将一个更新的昆明文化阵营展现给读者，有效助推昆明文艺事业的繁荣发展。每年出版《昆明文艺》（季刊）四期，每期5.00万元，每年四期共20.00万元。通过近年来的绩效评估，本院相继对《昆明文艺》内刊杂志进行了有效的改版升级及二次提升，有效的提升了编辑部的各方面的业务能力，杂志质量不断提高，为各研究机构、相关部门了解、研究昆明各门类艺术发展提供了较有价值的信息、资讯，同时也为各类艺术家作品展示、成就动态提供了一个展示平台，内刊杂志的出刊及时率、赠阅率、满意率皆能达到90%以上，较好的履行了本院公益性事业单位的实际功能。本院将在今后的工作中认真履职，努力进步，不断提升《昆明文艺》内刊的质量水平，以达各项绩效指标，有效促进昆明文艺各领域的发展、繁荣。
（二）项目名称：书画采风创作巡展经费
由昆明文学艺术研究院打造的“昆明书画院采风年展”项目是昆明市书画艺术品牌性的重点文艺项目，项目立足于充分展现在中国共产党带领下云南各族人民奋斗、发展所取得的伟大成就，助力“中国春城、历史文化名城、国际大健康名城、区域性国际中心城市”品牌的打造。年展由昆明市文学艺术界联合会主办，昆明文学艺术研究院（昆明书画院）承办，通过向社会各界公开征集并展出百余幅作品，从题材到形式上都做了探索创新，以书言志，以画传情，把人民群众的幸福生活，把爱党、爱国、爱人民的情感蕴涵在艺术创作之中，充分展现了昆明近年来在书画艺术创作、发展中取得的不菲成就。经费10.00万元。2021年昆明书画院年展工作在时隔五年后得以重启，在市委市政府、市文联等主管部门及专家、学者、广大群众及社会各界的大力支持下年年展效果达到预期目标，社会反响较好，通过绩效评估本院书画院年展征集率、及时率、认可率及满意率皆能达到90%以上，圆满完成各项任务的同时也收集到了相关意见建议，进一步提升了本院书画院的各方面能力，为今后的工作开展打下了良好的基础，相信昆明书画院的年展活动必将成为一张敞亮的昆明城市文化品牌。
（三）项目名称：文艺课题调研经费
文艺课题调研是贯彻执行国家、省、市的重要文艺方针政策。多年以来，在市文联的领导下，昆明文学艺术研究院一直重视该项工作，积极探索和研究昆明文艺的各方面发展情况，为昆明文学家、艺术家的发现及培养，文艺创作的发展提供了多元的思考和思路，为营造具有昆明特色的文艺现象打下了扎实有序的发展基础。2023年开展文艺课题调研经费7.00万元。依托服务对象满意度调查、结合专家评审通过率及上级主管部门的认可度，最终使被调研的对象满意度达到90%，使本院年度文艺创作课题调研的实际效果为我市文艺发展做出切实可依的推动促进作用。
（四）项目名称：文艺创作培训经费
文艺创作培训是贯彻执行省委市委的文艺方针、政策，积极探索和研究繁荣文化创作，出精品、出人才的方针政策，培养文学后备军的重要举措。昆明文学艺术研究一直重视面对文学艺术家的培训工作，以专业化、多元化的方式打造本院文艺培训品牌，为文艺人才队伍建设打造良好的公益性平台，着力于为昆明文艺事业发展培养和发掘人才。多年来昆明文学艺术研究院在市委、市政府、市财政局、市文联大力支持下，结合本院工作职责，为促进文学艺术的发展、繁荣开展了一系列专业性培训工作，取得了良好的社会效益，为昆明文艺事业的发展打造了良好的人才培养平台，为昆明城市文化品牌建设、精神文明建设贡献了自己的力量。2023年，昆明文学艺术研究院将有针对性的继续开展业务培训工作。计划在2023年组织市内文学家、艺术家围绕文艺作品主题创作，组织中青年文艺人才公益性培训，并以此为契机推出优秀作品、发现优秀人才，经费：6.00万元。通过绩效评估，有效促进和提高本院该项工作的开展的实际水平，进一步促进我市各个文艺领域业务能力的不断提升和发展，使受训人员及机构满意度90%，为我市文艺创作、人才的发展和繁荣贡献力量。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。昆明文学艺术研究院为非参公管理的事业单位，因此无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明文学艺术研究院资产总额1.69万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产1.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.48万元，其中固定资产减少0.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件： 昆明文学艺术研究院2023年部门预算公开表20240103030207283
监督索引号53010000372100300111
