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附件1-1
《滇池》编辑部部门2023年预算公开目录
第一部分 《滇池》编辑部部门2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 《滇池》编辑部部门2023年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
附件1-2
《滇池》编辑部部门2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
《滇池》编辑部其职能是发掘、培养文学新人，繁荣文学创作，促进社会文艺发展，负责《滇池》文学月刊的编辑、出版、发行，同时做好“滇池文学”微信公众号的维护和运营。组织和发表文学作品，开展同全国文学界及刊物出版机构的各种文化交流，办好“滇池文学奖”颁奖，大力促进和推动东南亚华文学交流。举办专题业务培训、调研，增进同文学家和作者的团结和友谊，组织和开展各类文化活动,为繁荣昆明的文学艺术，打造昆明的文学名片做出应有的贡献。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括总编室、办公室、外联部。
所属单位0个
（三）重点工作概述
2023年工作的重点是：完成全年12期《滇池》文学杂志的编辑出版工作；严把政治导向关，严格实行三审三校制度，认真履行意识形态工作责任；继续推进与东南亚地区的文学交流；推出优秀作品，引导文学方向；扎根人民，服务群众，开展对本土基层作者的辅导；运用新媒体，传播正能量，滇池文学公号每期阅读量均上万；评选颁行第十九届滇池文学奖，向中国文坛及东南亚地区推荐优秀作家。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 351.49万元，其中：一般公共预算351.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入增加了17.84万元，主要原因是卫生健康支出中事业单位医疗定额标准录成了医疗照顾人员定额，导致支出预算比上年增加34.32万元，文化旅游体育与传媒支出2023年比2022年，项目支出因财政经费紧张比上年压缩，减少了20.68万元，公用经费因人员退休缩减了5万元，另外因单位5人岗位变动，职级晋升、破格录用等增资增加了人员经费9.2万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 351.49万元，其中:本年收入351.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 351.49万元（本年财力 351.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财务总收入增加了17.84万元，主要原因是卫生健康支出中事业单位医疗定额标准录成了医疗照顾人员定额，导致支出预算比上年增加34.32万元，文化旅游体育与传媒支出2023年比2022年，项目支出因财政经费紧张比上年压缩，减少了20.68万元，公用经费因人员退休缩减了5万元，另外因单位5人岗位变动，职级晋升、破格录用等增资增加了人员经费9.2万元。
四、 预算单位支出情况
本年部门预算总支出 351.49万元。财政拨款安排支出 351.49万元，其中：基本支出253.75万元，与上年相比增加了38.52万元，主要原因是本年退休人员医疗统筹定额误录成医疗照顾人员定额，使该项目增加了34.32万元，调资及人员岗位晋升，破格录用使人员经费增加了9.2万元，年末1人退休，使公用经费减少了5万元。2023年项目支出97.74万元，与上年对比减少20.68万元，主要原因是由于财政资金紧张按上级主管部门要求比例按资金的重要程度进行缩减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于：
1、 2070111文化创作与保护科目，205.79万元。主要用于发放人员工资，日常公用经费的开支以及业务活动经费等文化旅游体育与传媒经费的支出。
2、 2080502，事业单位离退休，44.88万元，主要用于事业单位退休人员生活补贴发放。
3、 2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.67万元，主要用于养老保险的开支；
4、 2080506，7.78万元机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于单位职业年金缴费开支。
5、 2101102，事业单位医疗，57.33万，主要用于单位医疗保险缴费。
6、 2101103公务员医疗补助4.90万元，主要用于单位缴纳公务员统筹。
7、 2101199其他行政事业单位医疗支出，0.73万元，用于工伤保险及重特病统筹的列支。
8、 2210201住房公积金,14.41万元，用于公积金的缴纳。
五、 市对下专项转移支付情况
2023年《滇池》编辑部部门预算中无对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额22.79万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算22.49万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
《滇池》编辑部部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
《滇池》编辑部部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费与上年相比无变化
（二）公务接待费
《滇池》编辑部部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
《滇池》编辑部部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
严把质量关，不出政治、政策、法律和编校方面的责任事故按期刊出刊时限和质量标准逐一完成全年12期刊物每期8个印张，共128码，发稿总字数14.5万字。预分配到各栏目：首推25码3万字；小说家33码4万字；滇池诗卷16码2万字；散文30码3.6万字；界外10码1.3万字；东南亚华文文学10码2万字。编辑出版工作，不拖期延时；2023年，重点栏目“首推”、“界外”、“开眼”“我读”等特色栏目的同时，并把“东南亚华文文学”办出影响；全年至少有20位有全国影响的作家的作品在本刊发表，全年至少发现并推出10位有较大潜力的本土新人，力争全年至少有10件以上作品被选刊、选集转载；2.通过改进滇池文学奖奖项设置，进一步提高该奖项在全国的文化影响力以及在中国文学领域的重要性，进而吸引更多优秀作家作品，使在全国已有较高知名度的《滇池》这一出自昆明的文学品牌得到进一步的强化，并赢得更高的关注度；3.按期举办昆明青年作家培训，聚合创作上表现突出的昆明老中青作家，邀请全国著名文学家、理论家和名编辑，齐聚一堂，交流沟通文学信息，探讨总结文学实践最新经验，达到使昆明文学始终与中国当下文学联通的目的；即时了解掌握昆明作家、作者的最新写作动向，尤其对本土文学新生力量加以关注，并适时在本刊推出，或向国内其他重要文学刊物推荐；组织开展全民阅读活动。4、梳理、强化《滇池》老牌文学杂志历史，举办《滇池》手稿展，持续时间3—5个月，衔接好《滇池》文学杂志的过去和未来。在展览期间举办三场文学活动，两场访谈和一场诗歌朗诵会。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5. 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
6. 对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
7. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年《滇池》编辑部机关运行经费安排0万元，主要用于办公经费、差旅费、邮电费、水电费、维修费、福利费等日常支出，以保证机构正常运转。
与上年对比减少0万元，减少0。其中办公费减少0万元；水费减少0万元；电费减少0万元；邮电费减少0万元；物业管理费减少0万元；差旅费减少0万元；维修费减少0万元；培训费减少0万元；福利费减少0万元；工会经费减少0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，《滇池》编辑部部门资产总额23.08万元，其中，流动资产14.05万元，固定资产9.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.46万元，其中固定资产减少2.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值5.12万元，实现资产处置收入0.04万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件： 滇池编辑部2023年预算公开报表2023101109543759820240103104858706
监督索引号53010000372100200111
