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昆明市文学艺术界联合会（本级）2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市文学艺术界联合会（本级）概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市文学艺术界联合会（本级）概况
一、 主要职能
（一）主要职能
昆明市文学艺术界联合会是中共昆明市委领导的专业性群众团体、是党和政府联系广大作家、艺术家和其他文学艺术工作者的桥梁和纽带。其主要职责是贯彻党的文艺方针、政策，依照法律和章程规定，以文艺创作为中心，组织市属各文艺家协会、企业文联、县区文联等团体会员，开展文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培养和调研工作。制定并实施全市各文艺门类的事业发展战略和规划，负责管理、指导本会所属协会和其他文艺团体。负责指导各县区文联及有关团体的组织工作。积极开展各种文化交流、增进各地区、各党派、各民族文艺家、及海内外文艺家的团结和友谊。沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用，承办市委、市政府和中国文联、云南省文联交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，昆明市文联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕喜迎党的二十大这条主线，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，积极组织动员文艺家协会、基层文联和广大文艺工作者增强文化自觉、坚定文化自信，繁荣创作、服务人民，发时代先声、抒人民心声，以高度的政治责任感，担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，不断发展繁荣新时代昆明文艺事业。
【开展主题活动】一是开展“喜迎盛会向未来——2022昆明文艺周”暨昆明市文联新时代文明实践文艺志愿服务活动。推出三大板块15场精彩的文化惠民活动，以展演、展览、展示、展播及文学艺术系列讲座的形式，呈现一批具有本土民族民间特色、反映美好生活、体现时代精神风貌的文艺作品。二是举办书法美术摄影作品展。“喜迎二十大，礼赞新时代”——昆明市书法美术摄影作品展。举办“喜迎盛会向未来”2022年昆明书画院年展，展出120余幅作品，依托年展，邀请知名专家学者开展专题培训。三是举办第十八届“滇池文学奖”评选、“启封1979-2022”《滇池》作家处女作·手稿展。四是举办“虹——2022昆明城市诗歌节”暨“褐石杯”征文大赛。邀请全国30余诗人齐聚昆明。五是举办“这里是昆明”2022短视频大赛 。体现昆明视频创作的多样性和创作活力。
【坚守文艺阵地】一是扶持文艺作品创作。二是多个文艺作品获奖。三是编辑出版文艺刊物。编辑出版面向全国公开发行《滇池》文学刊物12期，增刊《昆明作家》1期，刊登了220多万字的文学作品；编辑出版《昆明文艺》4期季刊，全面反映昆明的文艺动态；与昆明日报社共同主办《昆明日报·春城少年》每月1期，每期4版。
【坚持文艺惠民】一是开展“文艺进万家”迎春送福活动。春节期间组织书画家和摄影家们深入各乡镇、社区和村组开展“新春走基层、送福进万家”活动。依托“春城文艺”网站和“文艺春城”公众号，采取云创作、云播出、云课堂的方式，开展“艺起迎新春”“网络中国节·春节”活动。二是开展“助力乡村振兴·共建美好家园”新时代文明实践文艺志愿服务活动。“市、县、乡”三级文联联动实施，县（市）区文联按需求“点单”，市文联统筹协调“派单”“买单”，协会“接单”，分组在同一时段集中组织实施。三是举办文艺“进校园”“进社区”活动。促进中华优秀传统文化教育在学校健康深入开展。四是举办新时代文明实践文艺志愿服务书法绘画创作、美育培训活动，有效提升了广大书画艺术从业者的审美意识、创作水平。五是市文联文艺志愿队伍及活动项目荣获多项表彰。市文联共有注册文艺志愿者530人，2022年在志愿者平台发布文艺志愿服务活动29次，参加活动人次达650余人。昆明书法家协会荣获中国书法家协会“送万福进万家下基层公益活动”先进单位称号。市文联文艺志愿服务队荣获昆明市2021年度学雷锋志愿服务“最佳志愿服务组织”称号。市文联推荐的安宁市金方街道晓塘社区荣获2022年中国文联第二届全国学雷锋文艺志愿服务最美文艺志愿服务社区荣誉称号。“昆明文艺周”新时代文明实践文艺志愿服务活动获“昆明市2022 年度学雷锋志愿服务最佳志愿服务项目”称号。
【创新文艺维权】积极探索新时代昆明文艺维权工作，市文联工作经验在2022年全国文联文艺维权工作推进会交流发言。成功申报“云南省版权服务工作站”，免费为市文学艺术界开展版权登记工作。采取与第三方云南东南亚知识产权服务公司合作的方式，建立市文联文艺维权工作站，提供法律咨询、纠纷调解等服务。加强与文化执法、版权执法、网信管理、司法部门等交流合作，形成文艺维权合力，扩大文联文艺维权影响力。截至2022年底，共申报1047件，已通过1045件。
【对外文艺交流】一是与地（州）文联开展缔结友好文联和学习交流活动。市文联与文山州、德宏州、西双版纳州、普洱市等4个州（市）文联开展缔结友好文联和学习交流活动，不断扩大昆明市文联的“朋友圈”。二是继续提升《滇池》杂志的影响力。《滇池》编辑部延续实施以东南亚华文文学为切入点的国际化华文母语文学共建交流项目。以刊中刊的形式在《滇池》文学杂志上继续开设“东南亚华文文学”专栏，介绍东南亚华文文学。通过外贸书店渠道，在东南亚国家设立7个发行点，把《滇池》杂志推广到东南亚国家。三是各协会开展对外文化交流活动。参与主办《尤利西斯》出版100周年读书会暨乔伊斯文学沙龙活动。参与举办“国际中文未来有你，彩云之南伴你同行”庆祝活动、2022年“花好月圆”中秋文化交流活动，走进印度尼西亚，展现昆明非遗风采。与阿根廷著名当代文学杂志开展合作翻译《昆明作家群作品精选集》等。四是昆明市文联12家区域性国际艺术交流平台（艺术品交易中心）开展对外交流活动。全年共开展10余次对外文化交流活动。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组联部、党群部。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市文学艺术界联合会（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为昆明市文学艺术界联合会（本级）。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市文学艺术界联合会（本级）2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休2人，退休13人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市文学艺术界联合会（本级）部门2022年度收入合计6,997,774.29元。其中：财政拨款收入6,997,774.29元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计减少1,549,349.75元，下降18.13%。其中：财政拨款收入减少1,514,315.72元，下降17.79%；其他收入减少35,034.03元，下降100.00%。主要原因为：压减项目支出，项目支出减少1,152,951.71元；其余为在职人员减少1人及停发精神文明奖，导致相关经费减少396,398.04元。
二、 支出决算情况说明
昆明市文学艺术界联合会（本级）部门2022年度支出合计6,998,657.32元。其中：基本支出4,190,219.41元，占总支出的59.87%；项目支出2,808,437.91元，占总支出的40.13%。与上年相比，支出合计减少1,592,782.31元，下降18.54%。其中：基本支出减少439,830.60元，下降9.50%；项目支出减少1,152,951.71元，下降29.10%。主要原因为：压减项目支出，项目支出减少1,152,951.71元；其余为在职人员减少1人及停发精神文明奖，导致相关经费减少439,830.60元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市文学艺术界联合会（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,190,219.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,791,065.00元，占基本支出的90.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费399,154.41元，占基本支出的9.53％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市文学艺术界联合会（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,808,437.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1. 文艺新媒体平台建设160,000.00元
春城文艺网站建设及维护费用、市文联开展系列文艺创作活动宣传经费。
2. 文艺进基层100,000.00元
举办“三下乡”、“常下乡”文化昆明活动。包括活动策划费、宣传费、办公费、差旅费、专家咨询费、场地租赁费、交通费、三下乡文艺演出表演劳务费等；挂包帮扶贫工作。
3. 文联协会办公楼物管、运维、防水经费283,715.51元
包括临聘人员劳务费、办公大楼水费、电费、电话费、网络费及日常维修经费。
4. 协会文艺创作项目补助经费967,372.40元
对14个专业文艺协会的文艺活动补助、文艺项目扶持及文艺创作经费补助。经市文联与市财政局共同研究，拟整合现有的对协会的扶持资金，每年安排不低于70万元的 “公共文化服务采购”专项预算经费。该经费专项用于市文联下属各文艺家协会及文艺家提供公共文化产品、公益性文化服务，承担政治性宣传任务、完成市委、市政府交办的命题文艺创作项目的引导性补助资金。保障14家文艺家协会日常工作正常运转，开展文艺采购活动，创作出更多反映时代精神的文艺作品。
5. 打造区域性人文交流中心重点文艺项目经费598,350.00元
打造区域性国际人文交流中心，每年扶持优秀文艺项目，落实完成市级主题文艺创作及文化宣传任务。集聚、整合艺术品领域要素资源，打造和推出一批集艺术交流、艺术品交易中心的文化企业。
6. 昆明文艺周暨昆明市文联新时代文明实践文艺志愿服务活动经费400,000.00元
由市委宣传部、市文联共同打造的“昆明文艺周”活动已连续举办了三届，每年都紧扣时代主题，推出了一批群众喜闻乐见的演出节目、交流论坛和系列活动。活动自7月22日启动持续至27日，推出了“文艺展演”“文艺展览展示展播”“文学讲座”三大板块15场精彩的文化惠民系列专场活动。6天时间，13个协会、14个基层文联以及上百个艺术团和广大昆明市民通过线上线下参与，参与人数超过137万人次。
7. 单位内部控制制度体系建设专项经费99,000.00元
在2022年内完成本单位内部控制建设项目，并使验收通过率达到100%，投入成本9.9万元。通过开展本单位内部控制建设，将单位发展战略、管理要求融入单位治理、岗位授权、制度规范和业务流程，以风险评估、流程管理、信息沟通、有效性评价、缺陷改进等任务为抓手，切实增强全体职工的全局意识、责任意和服务意识，促进单位治理水平全面提升。
8. 庭院话剧《我们的聂耳》经费200,000.00元
由市文化产业发展专项资金扶持创作庭院话剧《我们的聂耳》。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市文学艺术界联合会（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,997,774.29元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少1,514,315.72元，下降17.79%，主要原因为：压减项目支出，项目支出减少1,152,951.71元；其余为在职人员减少1人及停发精神文明奖，导致相关经费减少361,364.01元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 文化旅游体育与传媒（类）支出5,860,407.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.75%。主要用于：（1）基本支出：人员工资、津贴补贴、奖金、社会保障费，机构运转办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等。（2）项目支出：组织作家艺术家创作文艺精品，挖掘地域文化，做好本土文化的宣传；积极培养举荐中青年文艺家；精心组织安排开展各类文艺展演、展览活动，为文艺人才搭建平台，壮大文艺创作队伍；积极引导广大文艺工作者讴歌全市经济社会文化的跨越发展，组织开展多种形式的文艺采风活动；组织召开培训班、讲座，对文艺工作者进行培训，培养队伍，提高创作水平；开展“三下乡”“常下乡”文化惠民活动，组织文艺家进社区、进学校、进企业，为全市民献上具有时代感的精神大餐；为市文联下属的各文艺家协会提供公共产品、公益性文化服务，协调各协会文艺创作、日常办公、换届选举等相关工作。
2. 社会保障和就业（类）支出356,424.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于职工社保费缴纳。
3. 卫生健康（类）支出333,957.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于职工医保费缴纳。
4. 住房保障（类）支出446,986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于职工住房公积金缴存。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1,792.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,792.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,792.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市文学艺术界联合会（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1,792.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,792.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为临时接到接待任务。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,088.00元，下降53.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,088.00元，下降53.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待任务少于上年。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国文联、省文联调研版权工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市文学艺术界联合会（本级）部门2022年机关运行经费支出399,154.41元，减少23,260.63元，下降5.51%,主要原因为在职人员减少1人，机关运行经费减少23,260.63元。机关运行经费主要用于日常办公所需的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市文学艺术界联合会（本级）部门资产总额1,250,748.72元，其中，流动资产220,927.17元，固定资产1,029,821.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加251,648.72元，其中固定资产增加167,421.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额120,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出120,000.00元。授予中小企业合同金额120,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件： 昆明市文学艺术界联合会（本级）表20240108040230801
监督索引号53010000372100101111
