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《滇池》编辑部2022年度部门决算
目录
第一部分 《滇池》编辑部概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 《滇池》编辑部概况
一、 主要职能
（一）主要职能
《滇池》编辑部其职能是为发掘、培养文学新人，繁荣文学创作，促进社会主义文艺发展，负责出版《滇池》文学月刊,并负责 “滇池文学”微信公众号的维护和编辑。组织和发表作品，开展同全国文学界及刊物出版机构的各种文化交流，专题业务培训、调研，增进同文学家和作者的团结和友谊，组织和开展各类文化活动,为繁荣昆明的文学事业，打造昆明的文学名片做出应有的贡献。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是高质量编辑出版文学杂志，培养文学人才。2022年市文联编辑出版文学杂志《滇池》12期、内刊《昆明文艺》4期，与昆明日报社共同主办《昆明日报·春城少年》每月1期，每期4版。《滇池》编辑部还通过讲座、论坛等方式帮扶作者，把服务文学群体的工作落到实处。1月举办“新乡土·新文学”昆明青年作家培训班。2022年期间编辑部主编和副主编先后赴安徽潜山、安徽安庆、浙江温州、广西南宁、云南玉溪（澄江、新平）、昭通、曲靖、红河（弥勒）等地展开文学讨论和讲座，发掘文学新生力量。8月份颁发了第十八届“滇池文学奖”，奖项设置由1个年度大奖和4个分项奖共同构成。经过严格的评选程序，评选出第十八届滇池文学奖：山东作家邵风华的的短篇小说辑《邵风华作品》荣获年度大奖；湖北作家丁东亚的短篇小说《云伴》荣获年度最佳小说奖；昆明诗人马丙丽的诗歌《月亮是一枚银色琥珀》荣获年度最佳诗歌奖；山东作家刘星元的散文《驿马与梦境》荣获年度最佳散文奖；马来西亚华文作家龚万辉的短篇小说《猫语》荣获年度最佳东南亚华文文学奖，并入围第七届郁达夫文学奖。不断推出优秀作品、推举文学新人的“滇池文学奖”已逐渐成为备受中国文坛关注的一个出自地方又超越地域局限的奖项。
二是继续提升《滇池》国际影响力。2022年《滇池》编辑部延续实施以东南亚华文文学为切入点的国际化华文母语文学共建交流项目。以刊中刊的形式在《滇池》文学杂志上继续开设“东南亚华文文学”专栏，介绍东南亚华文文学。从2022年1月至2022年11月，分别在第2期、第4期、第6期、第8期、第10期刊出专栏共5期，刊发了21位东南亚华文作家及东南亚各国本土作家的作品。同时在《滇池》文学杂志所设立的“滇池文学奖”第十八届年度奖中，评选出一个“年度最佳东南亚华文文学奖”项，这是“滇池文学奖”中产生的第四个东南亚华文文学奖，马来西亚作家龚万辉的短篇小说《猫语》获得此奖。继续利用《滇池》文学杂志的国际刊号，通过外贸书店渠道，把《滇池》文学杂志推广到东南亚国家，在吉隆坡、加德满都、金边、科伦坡、曼德勒、清迈华、万象设立了7个发行点。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、总编室、外联部。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入《滇池》编辑部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为《滇池》编辑部。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
《滇池》编辑部2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
《滇池》编辑部部门2022年度收入合计3,114,659.27元。其中：财政拨款收入3,114,659.27元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计增加111,684.75元，增长3.72%。其中：财政拨款收入增加111,684.75元，增长3.72%。主要原因是人员经费增加导致基本支出增加88,295.95元，项目支出增23,388.80元。
二、 支出决算情况说明
《滇池》编辑部部门2022年度支出合计3,114,659.27元。其中：基本支出1,968,590.47元，占总支出的63.20%；项目支出1,146,068.80元，占总支出的36.80%。与上年相比，支出合计增加111,684.75元，增长3.72%。其中：基本支出增加88,295.95元，增长4.70%；项目支出增加23,388.80元，增长2.08%。主要原因是人员经费增加导致基本支出增加88,295.95元，项目支出增加23,388.80元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障《滇池》编辑部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,968,590.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,886,859.77元，占基本支出的95.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,730.70元，占基本支出的4.15％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障《滇池》编辑部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,146,068.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1. 滇池刊物办刊业务活动及对外交流专项经1,146,068.80元
按时按质完成年度总目标，编辑出版《滇池》杂志12期、《昆明作家》1期。继续稳步推进与东南亚地区的文学交流工作，继续组织发表东南亚作家的优秀作品，并计划展开与缅甸文学载体的两国文学作品互译互登交流，在我刊已开设发表东南亚文学作品栏目的同时，也把中国作家的作品推广到东南亚国家。扎根人民，服务群众。编辑部启动了针对昆明本土投稿作者的“每稿必复行动”，全体编辑人员在做好本职编辑工作的前提下，展开线上交流、辅导。通过联络、帮助作者，把服务文学群体的工作落到实处。在活动中，还发现了多位有潜质的本土青年作者，对他们的文学创作给予了实际的帮扶。运用新媒体，传播正能量。通过滇池文学微信平台，对“阅读丰富人生，阅读打开眼界”的正能量价值观进行有效传播，聚合了越来越高的人气。展开“云南诗歌之旅”，宣传“诗意云南”“云南诗歌之旅”，预计将持续到2024年。利用刊物封二、三，刊登政策性公益广告12次，以生动形象的方式宣传党的方针、政策。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
《滇池》编辑部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,114,659.27元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加111,684.75元，增长3.72%，主要原因是人员经费增加导致基本支出增加88,295.95元，项目支出增加23,388.80元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 文化旅游体育与传媒（类）支出2,698,258.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.63%。主要用于：（1）基本支出：人员工资、津贴补贴、奖金、社会保障费，机构运转办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等。（2）项目支出：主要用于《滇池》办刊及业务活动经费的开支。
2. 社会保障和就业（类）支出142,366.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于事业单位在职人员社保费用的缴纳。
3. 卫生健康（类）支出169,982.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于事业单位在职、退休人员医疗保险缴纳。
4. 住房保障（类）支出104,052.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于职工住房公积金缴存。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
《滇池》编辑部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
《滇池》编辑部部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因《滇池》编辑部无此项支出。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，《滇池》编辑部部门资产总额230,781.66元，其中，流动资产140,452.98元，固定资产90,328.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67,718.34元，其中固定资产减少24,571.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值51,150.00元，实现资产处置收入440.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额187,200.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出187,200.00元。授予中小企业合同金额187,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010000372100201111
