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昆明市文学艺术界联合会机关2024年预算公开目录
第一部分 昆明市文学艺术界联合会机关2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市文学艺术界联合会机关2024年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市文学艺术界联合会机关2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市文学艺术界联合会是中共昆明市委领导的专业性群众团体，是党和政府联系广大作家、艺术家和其他文学艺术工作者的桥梁和纽带。其主要职责是贯彻党的文艺方针、政策，依照法律和章程规定，以文艺创作为中心，组织市属各文艺家协会、企业文联、县区文联等团体会员，开展文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培养和调研工作。制定并实施全市各文艺门类的事业发展战略和规划，负责管理、指导本会所属协会和其他文艺团体。负责指导各县（市）区文联及有关团体的组织工作。积极开展各种文化交流，增进各地区、各党派、各民族文艺家、及海内外文艺家的团结和友谊。沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。承办市委、市政府和中国文联、云南省文联交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、党群部、组联部。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
2024年，昆明市文联将深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平文化思想为指导，全面推进昆明文艺工作再上新台阶。
1. 加强理论学习，夯实思想政治之基
强化思想政治引领，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入学习贯彻党的二十大精神、全国宣传思想文化工作会议精神以及省市委系列重要会议精神，坚决扛起首要政治责任，在“内化”上下足真功，在“转化”上聚焦聚力。深刻领悟党和国家事业发展大政方针和战略部署的历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑，牢牢把握丰富内涵、核心要义、精神实质和实践要求，学深悟透、融会贯通。切实加强理论武装，扎实做好文艺领域意识形态工作，加强文联系统所属网络平台、网站、刊物、微信公众号等意识形态阵地管理。
2. 聚焦作品创作生产，推出更多精品力作
把工作重心放到作品创作生产上来，强化文艺创作扶持引导，积极开展创作采风，文艺展演展示活动，讲好昆明故事，在围绕中心、服务大局中彰显担当作为，在统一思想凝聚力量中展现使命责任。
3. 坚持文艺惠民，持续开展志愿服务
坚持以人民为中心的工作导向，面向基层、服务群众，眼睛向下、重心下移，把文化惠民、文化为民、文化乐民作为根本宗旨。组织各类文艺家深入各县（市）区乡镇、街道、社区及重点项目一线，深入开展“深入生活、扎根人民”主题采风、笔会、培训、研讨、调研、展览、展演、展示等创作活动，把开展“文艺进万家·健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务活动作为文艺惠民的重要抓手，围绕乡村振兴、基层社会治理、新时代文明实践中心建设等工作，坚持送文化种文化相结合，不断提升志愿服务质量，提高群众文艺获得感。
4. 扩大对外交流，展现文艺新形象
充分发挥昆明作为云南省政治、经济、文化中心的省会城市优势，发挥文联系统人民团体的组织优势、文艺门类齐全的专业优势，坚持“走出去，请进来”，加强与国外、省外及省内的文化文艺交流，促进与友好文联之间的深度合作和繁荣共建，大力提升文艺宣传水平，不断提升昆明文艺的影响力。
5. 加强自身建设，提升服务水平
发挥好文联的组织优势和专业优势，不断探索文联系统自身建设的新思路新模式，强化效率意识、责任意识，切实加强作风建设，深化协会建设和基层文联建设，激发乡镇文联工作活力。注重加强文艺人才队伍建设，完善文艺人才发现培养机制，加强“文艺两新”服务，切实加强行风和职业道德建设，打造德艺双馨、艺心为民的文艺家队伍，为昆明文艺事业高质量发展提供坚强组织保障。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 15人，其中： 离休2人，退休13人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入622.87万元，其中：一般公共预算622.87万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少39.16万元，主要原因：压减优化支出项目，基本支出减少13.10万元，项目支出减少26.06万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入622.87万元，其中:本年收入622.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款622.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少39.16万元，主要原因：压减优化支出项目，基本支出减少13.10万元，项目支出减少26.06万元。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出622.87万元。财政拨款安排支出622.87万元，其中：基本支出420.87万元，与上年对比减少13.10万元，主要原因：厉行节约，压减经费支出。
项目支出202.00万元，与上年对比减少26.06万元，主要原因：压减优化项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于：
1. “2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行”291.39万元，主要反映市文联机关的行政运行经费支出，包括人员经费支出及公用经费支出。（含离退休人员生活补助）
2. “2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”181.00万元，主要反映市文联机关的项目经费支出。
3. “2080501社会保险业务管理事务-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”40.68万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
4. “2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”30.38万元，主要反映由单位负担的基本养老保险缴费支出。
5. “2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”10.50万元，主要反映由单位实际缴纳的职业年金支出。
6. “2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”24.47万元，主要反映市文联机关由单位负担的基本医疗保险缴费支出。
7. “2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”9.49万元，主要反映由单位负担的公务员医疗统筹缴费支出。
8. “2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”1.04万元，主要反映由单位负担的重特病医疗统筹缴费支出。
9. “2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”33.92万元，主要反映由单位负担的住房公积金支出。
五、 市对下专项转移支付情况
2024年昆明市文学艺术界联合会部门预算中无市对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市文学艺术界联合会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市文学艺术界联合会部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市文学艺术界联合会部门2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待60人次。
公务接待费与上年相比增加0.5万元，主要原因：公务接待任务增加，相应公务接待费随之增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市文学艺术界联合会部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
1. 协会文艺创作项目补助经费。项目年度绩效目标：（1）认真贯彻落实党的文艺方针政策和中央关于推进文化体制改革、推动文化繁荣发展的一系列决策部署，紧紧围绕党和国家工作大局，积极举办主题鲜明的大型文艺活动；紧紧围绕满足人民群众日益增长的精神文化需求，积极开展丰富多彩的文化惠民活动；紧紧围绕促进社会主义文艺的繁荣发展，积极开展采风创作、文艺理论评论和评奖办节工作；紧紧围绕推动中华文化走向世界，积极开展各类对外和对港澳台地区民间文化交流活动；紧紧围绕团结凝聚广大文艺家和文艺工作者，积极拓宽服务渠道、扩大服务范围、改进服务方式；引导多出优秀作品多出优秀人才、满足人民群众日益增长的精神文化需求、促进经济社会发展、推动中华文化走出去、提高文化软实力等方面发挥重要作用。（2）保障昆明市文联14家文艺协会日常工作正常运转，扶持协会开展各项文艺活动及文艺创作，有效完成各项文学艺术创作工作，引导多出优秀作品、多出优秀人才，在满足人民群众日益增长的精神文化需求、促进经济社会发展、推动中华文化走出去、提高文化软实力等方面发挥重要作用。
2. 昆明文艺周暨昆明市文联新时代文明实践文艺志愿服务活动经费。项目年度绩效目标：（1）深入学习贯彻习近平总书记关于文化文艺工作重要论述和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕爱党爱国爱社会主义主题，动员和组织全市广大文化文艺工作者，立足讲好中国共产党为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同的故事，创作推出一批高质量的文化文艺产品，组织开展形式多样、内容充实、内涵丰富的文化文艺活动。推动昆明建设面向南亚、东南亚的国际人文交流中心，进一步提升“世界春城花都、历史文化名城、中国健康之城”三大品牌认知度和影响力。（2）通过举办5场展演，2场摄影、书法美术展览，和3场以上文学交流、讲座及培训等活动，活动上座率达80%以上，团结培养更多文艺人才，向社会推介一批优秀文艺作品，丰富市民的文化生活，活动覆盖率达80%以上，逐步扩大昆明文艺影响力，进一步提升昆明文艺的感召力，促进昆明文艺的繁荣发展。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市文学艺术界联合会部门2024年机关运行经费安排40.90万元，主要用于办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
与上年对比增加4.34万元，增加11.87%，主要原因分析：在职人员比上年增加1人，相应运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市文学艺术界联合会部门资产总额114.79万元，其中，流动资产11.81万元，固定资产102.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.28万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000372100100111
