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昆明文学艺术研究院2024年预算公开目录

第一部分 昆明文学艺术研究院2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明文学艺术研究院2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明文学艺术研究院2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明文学艺术研究院其职能是为文学、艺术创作提供服务，促进文艺繁荣。负责组织全市作家、艺术家开展文学、艺术创作和评论、学术、艺术及交流活动；聘任作家、画家及艺术家完成重要文学、艺术、表演等创作活动；编辑刊物出版著作；组织研讨和文学、艺术沙龙活动；开展文学及艺术类的学术研究；承办昆明市文学艺术界联合会交办的其 他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个，加挂昆明文学院、昆明书画院牌子。

（三）重点工作概述

1. 总结2023年各项工作开展的实际情况及经验教训，严格规范财务收支及资产管理的标准和流程，做好痕迹管理，细致、认真梳理日常办公和各项目资料；做好项目各环节的规划及管理，按照方案严格推进，做好进度反馈和复盘；加强队伍建设，进一步调动干部职工的工作积极性和创新意识。

2. 认真筹备、全力组织办好昆明书画院2024年主题书画展工作。

3. 进一步提升《昆明文艺》内刊杂志的办刊水平，丰富刊物内容，吸纳好的意见、建议，保障刊物质量。

4. 完成2024年文艺课题调研任务，做好《“太阳鸟作家群”简论》专著出版相关事宜和后续宣传推广工作。

5. 持续以专业化、多元化的方式打造本院文艺培训品牌，组织实施文学、书画类培训。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入190.17万元，其中：一般公共预算190.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.32万元，主要原因：根据财政统筹要求，2024年单位项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入190.17万元，其中:本年收入190.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.32万元，主要原因：根据财政统筹要求，2024年单位项目经费减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出190.17万元。财政拨款安排支出190.17万元，其中：基本支出150.17万元，与上年对比增加2.68万元，主要原因：2024年正常薪级工资调整及人员岗位职级晋升，人员支出工资增加；项目支出40万元，与上年对比减少3万元，主要原因：根据市级财政相关要求，对项目预算经费进行压缩。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）“207-0111 文化创作与保护”支出143.49万元，主要反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（二）“208-0505 机关事业单位基本养老保险缴费”支出16.1万元，主要反映由单位负担的基本养老保险缴费支出。

（三）“208-0502 事业单位离退休”支出4.08万元，主要反映由单位负担的退休人员生活补助的支出。

（四）“221-0201 住房公积金”支出11.41万元，主要反映由单位负担的住房公积金支出。

（五）“210-1102 事业单位医疗” 支出9.3万元，主要反映由单位负担的基本医疗保险缴费支出。

（六）“210-1103 公务员医疗补助” 支出5.03万元，主要反映由单位负担的公务员医疗统筹缴费支出。

（七）“210-1199 其他行政事业单位医疗”支出0.76万元，主要反映由单位负担的重特病医疗统筹缴费支出。

五、 市对下专项转移支付情况

2024年昆明文学艺术研究院部门预算中无市对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算6.1万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明文学艺术研究院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明文学艺术研究院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明文学艺术研究院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明文学艺术研究院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：《昆明文艺》编辑出版经费

2023年，《昆明文艺》杂志编辑响应时代主题，深入结合市文联整体工作实际，策划专题涵盖了本省本市文艺发展取得的成就和造成的影响等几大重点领域的文艺内容，同时对各文艺类别重头稿件也进行了一次全面的梳理与考究。杂志质量的不断提高，使得每一期刊物均凸显了昆明文学艺术领域的一定高度和广度，也为各研究机构、相关部门了解、研究昆明各门类艺术发展提供了较有价值的信息、资讯，为各类艺术家作品、成就的展示提供了高质量的平台。截至目前，《昆明文艺》秋季刊已经完成出刊，冬季刊已经完成整体策划待印刷，较好完成了全年各项工作任务，有效推广促进昆明文艺各领域的发展和繁荣。

（二）项目名称：书画采风创作巡展经费

2023年昆明书画院围绕建设“六个春城”目标要求，以二十大精神为创作、策划主线，组织优秀书画艺术家开展采风写生创作并完成一批切合时代主题的书画作品等筹备书画院年展。一季度，书画院便开启年展征稿工作，运用征稿、邀请等方式面向社会、书画艺术家广泛征集优秀书画作品，并通过严格评审，推出了一批书画精品进入本届年展。7月25日至28日，我院组织美术家、书法家赴磨憨开展采风活动，创作了一批展现磨憨城市建设、文艺发展、风土人情的艺术作品。截至目前，各项工作平稳推进，书画院年展将于10月20至11月13日在昆明市博物馆展出，可预见书画院将圆满完成年展各项任务。

（三）项目名称：文艺创作培训经费

2023年我院组织书画类、文学类艺术家共开展了2期文艺创作培训活动，本年度培训工作的开展基于市级财政较为困难的基础之上，面对困难极大，但文学院、书画院没有因此放弃，积极探索、整合手头资源，开辟了与县市区文联、行业协会及民主党派合作培训的模式，圆满完成了全年的培训任务。

6月26日至30日，组织云南省作家协会、各大高校专家教授等，针对散文、小说、诗歌、文学评论等多方面内容开展文学创作培训，有效提升昆明市文联系统内部、各行业协会及县市区文学创作及编辑人员的专业素养，更好地做好优秀文学艺术作品发掘、推广工作。6月29日在璞玉书店举行了当代昆明小说沙龙，昆明作协主席陈鹏、云南大学中国语言文学博士后陈琳、诗人楼河、云南省作家协会会员苏钰琁4位专家亲临现场，为广大基层作家与文学爱好者提供了一个沟通交流的平台。

8月3日至8月9日，书画院联合民建云南省委科教文委在安宁市华清中学成功举办“2023年昆明市（安宁市）书法绘画美育培训”活动。培训期间，专家带领学员前往曹溪寺、云南钢铁厂（昆钢）旧址进行实地采风创作。同时，本次活动还邀请了河北大学博士管克阔、周文学老师，给学员们带来了一场生动的绘画理论教学。培训专家还对70余幅书画作品进行了专业点评，部分创作成果进行了线上展示。活动有效提升各县市区中小学教育教师书法绘画美育及创作、发展水平，充分展示昆明市公益性文艺事业近年来发展及新时代文明实践文艺志愿服务所取得的成果。

（四）项目名称：文艺课题调研经费

2023年文研院延续开展了昆明儿童文学（太阳鸟）作家群现状调研和云南少数民族彝族服饰文化传承及保护调研课题，并取得预期成效。其中昆明儿童文学（太阳鸟）作家群调研课题完成了调研报告的最终评审和定稿，并以课题调研报告内容为基础，开始筹备撰写《“太阳鸟作家群”简论》课题专著。通过调研成果的宣传、推广，助力昆明文艺人才队伍建设，为今后的昆明儿童文学创作提供启示和方向。

云南少数民族彝族服饰文化传承及保护调研课题项目于2023年延续去年调研内容赴石林、弥勒继续走访，通过主创团队精心编创而成多元素融合的复合型艺术模式展演，并邀请了云南艺术学院教授石裕祖先生等专业领域的权威专家进行评审，最终形成一份调研报告、一份研究论文和十套融合传统创新设计的高定礼服，课题成果在2023年昆明文艺周的“润秀霓裳”专场舞台进行展示，充分发挥云南独特少数民族文化内核窗口的宣传作用，坚定民族文化自信。

2023年，文研院根据昆明市委关于开展大调研工作的要求及昆明市文联相关工作安排，牵头开展了以昆明作家崛起及面向磨憨为主题的文艺课题调研项目，通过查阅资料、阅读分析具有代表性的作家和作品及深入、细致的调研、探讨，完成调研报告初稿的拟定，后续将不断增补相关资料，修订不足之处，呈现出更好的调研成果，为昆明文艺创作的发展提供多元的思考和思路，营造具有昆明特色的文艺现象。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。昆明文学艺术研究院为非参公管理的事业单位，因此无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明文学艺术研究院资产总额2.42万元，其中，流动资产1.29万元，固定资产1.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.73万元，其中固定资产减少0.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000372100300111

附：

昆明文学艺术研究院2024年部门预算公开表