监督索引号53010000372100301000
昆明文学艺术研究院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
（一）主要职能
昆明文学艺术研究院其职能是为文学、艺术创作提供服务，促进文艺繁荣。负责组织全市作家、艺术家开展文学、艺术创作和评论、学术、艺术及交流活动；聘任作家、画家及艺术家完成重要文学、艺术、表演等创作活动；编辑刊物出版著作；组织研讨和文学、艺术沙龙活动；开展文学及艺术类的学术研究；承办昆明市文学艺术界联合会交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 《昆明文艺》杂志编辑工作
2023年，《昆明文艺》杂志编辑响应时代主题，深入结合市文联整体工作实际，策划专题涵盖了本省本市文艺发展取得的成就和造成的影响等几大重点领域的文艺内容，同时对各文艺类别重头稿件也进行了一次全面的梳理与考究。杂志质量的不断提高，使得每一期刊物均凸显了昆明文学艺术领域的一定高度和广度，也为各研究机构、相关部门了解、研究昆明各门类艺术发展提供了较有价值的信息、资讯，为各类艺术家作品、成就的展示提供了高质量的平台。截至目前，《昆明文艺》季刊已全部完成出刊，较好完成了全年各项工作任务，有效推广促进昆明文艺各领域的发展和繁荣。
2. 圆满完成昆明书画院本年度采风创作及年展工作
2023年昆明书画院围绕建设“六个春城”目标要求，以二十大精神为创作、策划主线，组织优秀书画艺术家开展采风写生创作并完成一批切合时代主题的书画作品等筹备书画院年展。一季度，书画院便开启年展征稿工作，运用征稿、邀请等方式面向社会、书画艺术家广泛征集优秀书画作品，并通过严格评审，推出了一批书画精品进入本届年展。7月25日至28日，我院组织美术家、书法家赴磨憨开展采风活动，创作了一批展现磨憨城市建设、文艺发展、风土人情的艺术作品。书画院年展于10月20至11月13日在昆明市博物馆展出，圆满完成年展各项任务。
3. 高度重视文艺创作培训工作，创新式组织全年培训
2023年我院组织书画类、文学类艺术家共开展了2期文艺创作培训活动，本年度培训工作的开展基于市级财政较为困难的基础之上，面对困难极大，但文学院、书画院没有因此放弃，积极探索、整合手头资源，开辟了与县市区文联、行业协会及民主党派合作培训的模式，圆满完成了全年的培训任务。
6月26日至30日，组织云南省作家协会、各大高校专家教授等，针对散文、小说、诗歌、文学评论等多方面内容开展文学创作培训，有效提升昆明市文联系统内部、各行业协会及县市区文学创作及编辑人员的专业素养，更好地做好优秀文学艺术作品发掘、推广工作。6月29日在璞玉书店举行了当代昆明小说沙龙，昆明作协主席陈鹏，云南大学中国语言文学博士后陈琳，诗人、评论家楼河，云南省作家协会会员、《边疆文学》编辑苏钰琁4位专家亲临现场，为广大基层作家与文学爱好者提供了一个沟通交流的平台。
8月3日至8月9日，书画院联合民建云南省委科教文委在安宁市华清中学成功举办“2023年昆明市（安宁市）书法绘画美育培训”活动。培训期间，专家带领学员前往曹溪寺、云南钢铁厂（昆钢）旧址进行实地采风创作。同时，本次活动还邀请了河北大学博士管克阔、周文学老师，给学员们带来了一场生动的绘画理论教学。培训专家还对70余幅书画作品进行了专业点评，部分创作成果进行了线上展示。活动有效提升各县市区中小学教育教师书法绘画美育及创作、发展水平，充分展示昆明市公益性文艺事业近年来发展及新时代文明实践文艺志愿服务所取得的成果。
4. 文艺创作课题调研工作
2023年文研院延续开展了昆明儿童文学（太阳鸟）作家群现状调研和云南少数民族彝族服饰文化传承及保护调研课题，并取得预期成效。其中昆明儿童文学（太阳鸟）作家群调研课题完成了调研报告的最终评审和定稿，并以课题调研报告内容为基础，组织人员撰写了《“太阳鸟作家群”简论》的课题专著。通过调研成果的宣传、推广，助力昆明文艺人才队伍建设，为今后的昆明儿童文学创作提供启示和方向。
云南少数民族彝族服饰文化传承及保护调研课题项目于2023年延续去年调研内容赴石林、弥勒继续走访，通过主创团队精心编创而成多元素融合的复合型艺术模式展演，并邀请了云南艺术学院教授石裕祖先生等专业领域的权威专家进行评审，最终形成一份调研报告、一份研究论文和十套融合传统创新设计的高定礼服，课题成果在2023年昆明文艺周的“润秀霓裳”专场舞台进行展示，充分发挥云南独特少数民族文化内核窗口的宣传作用，坚定民族文化自信。
2023年，文研院根据昆明市委关于开展大调研工作的要求及昆明市文联相关工作安排，牵头开展了以昆明作家崛起及面向磨憨为主题的文艺课题调研项目，通过查阅资料、阅读分析具有代表性的作家和作品及深入、细致的调研、探讨，完成调研报告初稿的拟定，后续将不断增补相关资料，修订不足之处，呈现出更好的调研成果，为昆明文艺创作的发展提供多元的思考和思路，营造具有昆明特色的文艺现象。
5. 创新举办学术活动方式，联合主办文学艺术月活动
2023年3月，文研院联合知名文化企业——艾维美术馆策划实施“山径春行”文学艺术月系列活动，举办“山径春行”艺术展和中国传统经典山水画临摹作品展两场书画展，并开展青少年交响音乐会、青年诗人交流、音乐鉴赏会等多个系列活动，实现“春”这一自然元素在本土景观及哲学思想向艺术的升华及回响，以文艺志愿服务的形式，激发青年文艺人才创作、成长的蓬勃动力。
6. 协办“春城少年”专刊出版，协办首届现场写作大赛
全年协助儿研会、昆明日报完成四期“春城少年—昆明日报”专刊出版。9月23日，三方联合举办“春城少年”首届现场写作大赛，还邀请到云南大学文学院教授王新带来专题讲座，帮助学生提升审美能力。老、中、青三代云南“太阳鸟”作家也来到现场，为学生加油点赞。活动激发出中小学生写作的热情，培养他们爱阅读、多读书、勤写作的习惯。
7. 助力市文联完成“筑梦新时代 艺心永为民—2023年昆明文艺周活动
我院在活动中主要负责文艺周期间各场活动的对接、协调、调度、宣传、保障工作，包括协助文艺周开、闭幕式晚会、协同昆明儿童文学研究会组织开展“主题诗歌朗诵”文艺比赛、协助基层文联进行优秀节目展演等。同时在活动中收集图文素材、整理相关资料，以项目开展促进年轻职工的专业素养和综合能力提升。
8. 认真迎接市文联内部审计，严肃组织开展主题教育，注重党建及党风廉政建设工作的引领作用。
认真迎接市文联内部审计，并积极按照审计要求开展整改。日常工作中，重大事项严格落实报告制度，充分体现党建及党风廉政建设对各项工作的引领作用，积极参加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动和理论学习中心组（扩大）学习，且对于党建、党风廉政、“主题教育”及“二十大”重要讲话精神，我院始终要求全院职工全程参加，通过党建学习促进本院各项工作圆满完成。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、昆明文学院、昆明书画院。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明文学艺术研究院作为二级预算单位纳入昆明市文学艺术界联合会部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明文学艺术研究院2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明文学艺术研究院2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
昆明文学艺术研究院2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》无数据。
昆明文学艺术研究院2023年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
昆明文学艺术研究院2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明文学艺术研究院2023年度收入合计188.64万元。其中：财政拨款收入188.64万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加31.28万元，增长19.88%。其中：财政拨款收入增加31.28万元，增长19.88%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是上年增加的3名在职在编人员部份工资在本年发放。
二、 支出决算情况说明
昆明文学艺术研究院2023年度支出合计188.64万元。其中：基本支出145.88万元，占总支出的77.33%；项目支出42.76万元，占总支出的22.67%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加31.28万元，增长19.88%。其中：基本支出增加34.58万元，增长31.07%；项目支出减少3.31万元，下降7.18%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是上年增加的3名在职在编人员部份工资在本年发放。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明文学艺术研究院单位机构正常运转的日常支出145.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出136.99万元，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.88万元，占基本支出的6.09％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明文学艺术研究院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1. 《昆明文艺》编辑出版经费19.99万元
圆满完成内刊杂志《昆明文艺》4期的编辑出版工作。
2. 书画采风创作巡展经费9.77万元
2023年昆明书画院围绕建设“六个春城”目标要求，以二十大精神为创作、策划主线，组织优秀书画艺术家开展采风写生创作并完成一批切合时代主题的书画作品并成功举办了书画院年展。
3. 文艺课题调研经费7万元
2023年文研院延续开展了昆明儿童文学（太阳鸟）作家群现状调研和云南少数民族彝族服饰文化传承及保护调研课题，并取得预期成效。
4. 文艺创作培训经费6万元
2023年我院组织书画类、文学类艺术家共开展了2期文艺创作培训活动。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明文学艺术研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出188.64万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加31.28万元，增长19.88%,主要原因是上年增加的3名在职在编人员部份工资在本年发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出150.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.52%。主要用于：（1）基本支出：人员工资、津贴补贴、奖金、社会保障费，机构运转办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等。（2）项目支出：用于《昆明文艺》杂志编辑出版，组织开展多种形式的文艺采风活动；组织培训班、讲座、课题研究，对文艺工作者进行培训，提高创作水平等。
8. 社会保障和就业（类）支出17.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于事业单位在职人员社保费用缴纳。
9. 卫生健康（类）支出9.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于事业单位在职、退休人员医疗保险费用缴纳。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出11.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于职工住房公积金缴存。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明文学艺术研究院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明文学艺术研究院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因昆明文学艺术研究院无此项支出。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，昆明文学艺术研究院资产总额2.89万元，其中，流动资产1.28万元，固定资产1.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.2万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额4.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.60万元。授予中小企业合同金额4.60万元，其中：授予小微企业合同金额4.60万元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010000372100301111
附件：昆明文学艺术研究院
