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昆明市文学艺术界联合会机关2025年预算公开目录
第一部分 昆明市文学艺术界联合会机关2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市文学艺术界联合会机关2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市文学艺术界联合会机关2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市文学艺术界联合会是中共昆明市委领导的专业性群众团体，是党和政府联系广大作家、艺术家和其他文学艺术工作者的桥梁和纽带。其主要职责是贯彻党的文艺方针、政策，依照法律和章程规定，以文艺创作为中心，组织市属各文艺家协会、企业文联、县区文联等团体会员，开展文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培养和调研工作。制定并实施全市各文艺门类的事业发展战略和规划，负责管理、指导本会所属协会和其他文艺团体。负责指导各县（市）区文联及有关团体的组织工作。积极开展各种文化交流，增进各地区、各党派、各民族文艺家、及海内外文艺家的团结和友谊。沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。承办市委、市政府和中国文联、云南省文联交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、党群部、组联部。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
2025年，昆明市文联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实省委十一届六次全会、市委十二届七次全会和云南省文艺工作座谈会精神，按照全国、全省、全市宣传部长会议和中国文联全委会、中国作协全委会、省文联八届九次全委会工作要求，充分发挥文联的组织优势和专业优势，切实把“做人的工作”和“推动文艺创作”贯通起来，围绕中心、服务大局，自信自强、守正创新，潜心创作、服务人民，深化改革、激发活力，笃行实干、接续奋斗，团结引领广大文艺工作者，讲好昆明故事，推动昆明文艺事业高质量发展，当好全省文联系统排头兵，为奋力加快“六个春城”建设，推动中国式现代化昆明实践迈出坚实步伐贡献文艺力量。
（一）聚焦作品创作生产，推出更多文艺精品力作
围绕学习贯彻党的创新理论创作生产，讲好中国共产党故事和中国故事；围绕红色文化创作生产，讲好聂耳和国歌、西南联大教育救国、闻一多发表“最后的演讲”舍生取义、中央红军巧渡金沙江等故事；围绕铸牢中华民族共同体意识创作生产，讲好民族团结进步的故事；围绕全面推进中国式现代化建设昆明实践创作生产，讲好“六个春城”的故事。
（二）精心组织文艺活动，培养新时代文艺人才
深入生活、扎根人民，坚持文化为民惠民，继续开展文艺志愿服务活动。进一步完善文艺维权工作机制，继续为文艺家做好版权登记服务，并对其社会效益、经济效益进行跟踪调查。利用网站、微信等媒体，开展文艺维权普法宣传。整合资源、发挥优势，凝聚“文艺两新”、扩大文艺队伍，团结引领更多的文艺人才共同繁荣发展昆明文艺。
（三）加强对外文化交流，展现昆明文艺新形象
积极开展对外文化交流。开展东南亚华文文学奖评选。加强与全国各级文联、国（境）外文艺团体和文化机构的文化交流，拓展与全国文艺家交流合作，创作优秀文艺作品，讲好昆明故事，展示昆明形象。促进各级文联之间的深度合作和繁荣共建，合作组织开展文艺活动、培养文艺人才、创作文艺作品，协同推进文学、书画、影视、摄影、戏剧、曲艺、民间艺术等各艺术门类的深度交流与发展，不断丰富和拓展“走出去”的方式方法和渠道手段，展示反映中华优秀传统文化、云南民族文化、昆明特色文化的新时代精品力作。
（四）全面加强党的建设，不断夯实自身建设根基
落实党风廉政建设“两个责任”、意识形态工作责任制，切实担负起全面从严治党政治责任，营造风清气正的干事创业环境。夯实工作基础，认真履行保密、国安、档案、扶贫、综治维稳、平安建设等责任。贯彻“三法三化”要求，梳理制度责任清单、风险清单、项目清单、负面清单等“四张清单”。明确目标任务、工作要点、责任单位及完成时限。将保密、国安、档案、扶贫、综治维稳、平安建设纳入“第一议题”、党组理论中心组学习和党员培训重要内容，提升领导干部保守国家秘密，维护国家安全的能力和水平。加强市属文艺家协会自身建设。强化政治思想引领，在协会探索建立功能型基层党组织。加强行风和职业道德建设，倡导德艺双馨，推进文艺界行风建设新措施、新办法，提升全行业的职业道德水平，营造昆明山清水秀的文艺生态。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休2人，退休14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入6,355,357.52元，其中：一般公共预算6,355,357.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加126,688.56元，主要原因：上年在职在编人员14人行政基础绩效奖励未纳入年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入6,355,357.52元，其中:本年收入6,355,357.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,355,357.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加126,688.56元，主要原因：上年在职在编人员14人行政基础绩效奖励未纳入年初预算。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出6,355,357.522元。财政拨款安排支出6,355,357.52元，其中：基本支出4,335,357.52元，与上年对比增加126,688.56元，主要原因：上年在职在编人员14人行政基础绩效奖励未纳入年初预算；项目支出3,320,000.00元，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1. “2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行”3,477,703.52元，主要反映市文联机关的行政运行经费支出，包括人员经费支出及公用经费支出。（含离退休人员生活补助）
2. “2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”1,490,000.00元，主要反映市文联机关的项目经费支出。
3. “2080501社会保险业务管理事务-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”432,000.00元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
4. “2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”306,838.00元，主要反映由单位负担的基本养老保险缴费支出。
5. “2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”254,478.00元，主要反映市文联机关由单位负担的基本医疗保险缴费支出。
6. “2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”95,760.00元，主要反映由单位负担的公务员医疗统筹缴费支出。
7. “2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”11,074.00元，主要反映由单位负担的重特病医疗统筹缴费支出。
8. “2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”287,504.00元，主要反映由单位负担的住房公积金支出。
五、 市对下专项转移支付情况
2025年昆明市文学艺术界联合会部门预算中无市对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额120,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算120,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市文学艺术界联合会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市文学艺术界联合会部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市文学艺术界联合会部门2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。
公务接待费费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市文学艺术界联合会部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
1. 文艺创作项目补助经费。项目年度绩效目标：（1）认真贯彻落实党的文艺方针政策和中央关于推进文化体制改革、推动文化繁荣发展的一系列决策部署，紧紧围绕党和国家工作大局，积极举办主题鲜明的大型文艺活动；紧紧围绕满足人民群众日益增长的精神文化需求，积极开展丰富多彩的文化惠民活动；紧紧围绕促进社会主义文艺的繁荣发展，积极开展采风创作、文艺理论评论和评奖办节工作；紧紧围绕推动中华文化走向世界，积极开展各类对外和对港澳台地区民间文化交流活动；紧紧围绕团结凝聚广大文艺家和文艺工作者，积极拓宽服务渠道、扩大服务范围、改进服务方式；引导多出优秀作品多出优秀人才、满足人民群众日益增长的精神文化需求、促进经济社会发展、推动中华文化走出去、提高文化软实力等方面发挥重要作用。（2）保障昆明市文联14家文艺协会日常工作正常运转，扶持协会开展各项文艺活动及文艺创作，有效完成各项文学艺术创作工作，引导多出优秀作品、多出优秀人才，在满足人民群众日益增长的精神文化需求、促进经济社会发展、推动中华文化走出去、提高文化软实力等方面发挥重要作用。
2. 昆明文艺周暨昆明市文联新时代文明实践文艺志愿服务活动经费。项目年度绩效目标：（1）深入学习贯彻习近平总书记关于文化文艺工作重要论述和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕爱党爱国爱社会主义主题，动员和组织全市广大文化文艺工作者，立足讲好中国共产党为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同的故事，创作推出一批高质量的文化文艺产品，组织开展形式多样、内容充实、内涵丰富的文化文艺活动。推动昆明建设面向南亚、东南亚的国际人文交流中心，进一步提升“世界春城花都、历史文化名城、中国健康之城”三大品牌认知度和影响力。（2）通过举办5场展演，2场摄影、书法美术展览，和3场以上文学交流、讲座及培训等活动，活动上座率达80%以上，团结培养更多文艺人才，向社会推介一批优秀文艺作品，丰富市民的文化生活，活动覆盖率达80%以上，逐步扩大昆明文艺影响力，进一步提升昆明文艺的感召力，促进昆明文艺的繁荣发展。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市文学艺术界联合会部门2025年机关运行经费安排403,027.52元，与上年对比减少6,001.44元，主要原因分析：厉行节约，压减经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市文学艺术界联合会部门资产总额1,090,692.89元，其中，流动资产159,728.52元，固定资产930,964.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少57,207.11元，其中固定资产减少98,835.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000372100100111
